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宁夏回族自治区文化厅系统2017年度部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2018-08-16  

宁夏回族自治区文化厅系统2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、部门职责

        1、贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家有关文化艺术方针、政策;拟订文化事业发展规划并且组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

        2、监督管理自治区文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;参与组织自治区重大文化活动。

        3、拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调、促进文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

        4、负责推进文化艺术领域的公共文化服务工作,规划、引导公共文化产品生产,指导自治区重点文化设施建设和基层文化设施建设。

        5、贯彻执行国家非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

        6、监督管理社会文化事业,指导图书馆、美术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

        7、监督管理文物、博物事业,组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。

        8、拟订文化市场发展规划,组织实施文化市场综合执法工作,依法查处和督办市场违法案件;负责对文化艺术活动进行行业监督;指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作;指导市、县开展文化市场综合执法工作。

        9、负责对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

        10、拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展,推动文化科技信息建设。

        11、管理对外及港澳台的文化交流和文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

        12、 承办自治区人民政府交办的其他事项。

        二、机构设置

        从决算单位构成看,宁夏回族自治区文化厅部门决算包括:宁夏回族自治区文化厅本级决算、所属行政单位、事业单位决算、国有企业决算。按照部门决算编报要求,纳入宁夏文化厅系统2017年度部门决算编报范围的单位共14个,包括12个二级预算单位。

        1、宁夏回族自治区文化厅财务处本级

        2、宁夏回族自治区文化厅办公室

        3、宁夏回族自治区文化馆

        4、宁夏回族自治区图书馆

        5、宁夏回族自治区博物馆

        6、宁夏回族自治区固原博物馆

        7、宁夏回族自治区文物考古研究所

        8、宁夏回族自治区民族艺术研究所

        9、宁夏回族自治区岩画研究中心

        10、宁夏艺术职业学院

        11、宁夏回族自治区书画院

        12、宁夏大剧院管理中心

        13、宁夏回族自治区文物保护中心

        14、宁夏演艺集团有限公司;

        (一)宁夏回族自治区文化厅财务处本级

        1、部门职责:负责文化厅系统各项财务报表的审核、编制、汇总、上报以及经费申请等工作。

        2、机构设置:内设机构。

        (二)宁夏回族自治区文化厅办公室

        1、部门职责。(1)贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家有关文化艺术的方针、政策;拟订文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。(2)监督管理自治区文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;参与组织自治区重大文化活动。(3)拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调、促进文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。(4)负责推进文化艺术领域的公共文化服务工作,规划、引导公共文化产品生产,指导自治区重点文化设施建设和基层文化设施建设。(5)贯彻执行国家非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。(6)监督管理社会文化事业,指导图书馆、美术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。(7)监督管理文物、博物事业,组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。(8)拟订文化市场发展规划,组织实施文化市场综合执法工作,依法查处和督办市场违法案件;负责对文化艺术活动进行行业监督;指导对从事演艺活动民办机构的监管工作;指导市、县开展文化市场综合执法工作。(9)负责对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。(10)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展,推动文化科技信息建设。(11)管理对外及港澳台的文化交流和文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。(12)承办自治区人民政府交办的其他事项。

        2、机构设置:正厅级行政单位,内设办公室(行政审批办公室)、人事与老干部处、艺术处、财务处、公共文化与非物质文化遗产处、文化产业处、文化市场综合执法管理局(自治区文物执法大队注:该单位2016年底并入自治区文化厅办公室为内设机构)、宁夏文物局(参照公务员管理事业单位)、机关党委。

        (三)宁夏回族自治区文化馆

        1、部门职责:(1)开展群众文化理论研究和学术探讨活动。(2)组织群众性文化艺术活动和示范性创造演出。(3)承担宁夏非物质文化遗产保护工程的具体组织实施工作。(4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、文艺部、美术摄影部、创作研究室、文化活动策划部、培训部、人事财务科。

        (四)宁夏回族自治区图书馆

        1、部门职责:(1)负责图书文献的收集、整理、加工和传递,向社会提供图书文献查阅和阅览服务。(2)举办书刊展览,开展图书馆之间的交流与合作。(3)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、第一借阅部、第二借阅部、综合业务部、报刊部、资源信息共享部、技术部、采编部、保卫部。

        (五)宁夏回族自治区博物馆

        1、部门职责:(1)征集、收藏、陈列自治区境内出土的历史文物、近现代文物和少数民族文物,保存有关资料。(2)在境内、国内或国外举办与藏品有关的各项展览活动。(3)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、保管科、宣传教育科、研究部、情报资料科、陈列技术科、保卫科。

        (六)宁夏回族自治区固原博物馆

        1、部门职责:(1)负责固原市境内文物收藏、陈列、研究、保护、保存有关资料。(2)在境内、国内或国外举办与藏品有关的各项展览活动。(3)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、保管科、陈列宣教科、文物保护科、保卫科。

        (七)宁夏回族自治区文物考古研究所

        1、部门职责:(1)开展文物考古调查、考古发掘、文物保护剂研究工作。(2)编写文物考古学术报告、资料、论著等。(3)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、考古研究室、西夏研究室、技术资料室、固原工作站。

        (八)宁夏回族自治区民族艺术研究所

        1、部门职责:(1)开展戏剧、音乐、舞蹈、美术等艺术门类的基础理论和应用理论的研究。(2)开展民族、民间文化遗产特别是回族文化遗产的搜集、整理和研究。(3)负责《民族艺林》期刊的编辑、出版、发行工作。(4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、研究部、艺术集成部、《民族艺林》编辑部。

        (九)宁夏回族自治区岩画研究中心

        1、部门职责:(1)开展区内外、国内外岩画的学术交流活动。(2)开展对我区现存岩画的考察发现与研究等工作。(3)协同自治区文物局等部门,收集整理有关资料信息,开展全区岩画的保护利用工作。(4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位。

        (十)宁夏艺术职业学院

        1、部门职责:(1)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规和高等职业院校教育教学标准;研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。(2)依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置,开展中高等艺术职业学历教育等;制定教学计划,组织开展教学活动;加强教学管理和素质教育。(3)制定招生方案并组织实施,对学生进行全面教育和管理,加强对毕业生就业工作的指导。(4)根据国家和自治区的有关政策、要求,不断深化学院内部管理体制、运行机制改革和人事制度、分配制度改革。(5)认真履行学院国有资产管理职能,充分发挥其社会效益。(6)开展教学和相关课题科研工作;开展校际间合作和交流(7)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:副厅级事业单位,内设办公室(纪检监察室)、教务处、学生处(招生与就业指导中心)、财务处、后勤管理处。

        (十一)宁夏回族自治区书画院

        1、部门职责:(1)创作优秀的作品,积极参加全国、全区举办的书法、美术展览及各项书画展。(2)积极参加国际书画交流展赛活动,举办专题书画展等。(3)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、书法篆刻创作研究室、中国画创作研究室、油版画创作研究室。

        (十二)宁夏大剧院管理中心

        1.职责任务:主要承担剧院的管理、公益性演出运营、艺术普及教育、对外文化交流等方面的组织实施。

        2.机构规格:不定级别事业单位。

        (十三)宁夏回族自治区文物保护中心

        1、职责任务:承担全区文物保护方面的事务性工作。

        2、机构设置:宁夏文物局所属副处级事业单位。

        (十四)宁夏演艺集团有限公司

        1、部门职责:宁夏演艺集团有限公司为有限责任公司,是国有独资公司、独立法人企业。主要从事艺术创作、生产、营销,兼营舞台美术制作,演艺活动策划、演出设备租赁、各类艺术培训、艺术资质认考级、广告设计制作等。

        2、机构设置:集团公司管理服务部门分为人力资源部、财务审计部、综合办公室3个部门。集团公司下设6个子公司,分别是宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司、宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司、宁夏演艺集京剧院有限公司、宁夏话剧艺术发展有限公司、宁夏演艺集团演出有限公司和宁夏演艺集团杂技团有限公司。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

337,045,186.91 

一、一般公共服务支出

28

538,040.00 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

9,754,041.00 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

4,662,264.84 

五、教育支出

32

29,702,138.79 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

9,388,291.95 

七、文化体育与传媒支出

34

275,343,900.68 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

31,807,742.57 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4,153,600.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

8,619,748.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

250,530.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

360,849,784.70 

本年支出合计

51

          350,415,700.04

    用事业基金弥补收支差额

25

717,606.25 

    结余分配

52

            8,047,272.80

    年初结转和结余

26

132,336,855.19 

    年末结转和结余

53

          135,441,273.30

总计

27

493,904,246.14 

总计

54

 493,904,246.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

360,849,784.7 

337,045,186.91 

 

9,754,041.00 

4,662,264.84 

 

9,388,291.95 

2011008

引进人才费用

500,000.00

500,000.00

 2013202

一般行政管理事务

38,040.00 

38,040.00

 

 

 

 

 

2050205

高等教育

1,502,800.00

1,502,800.00

 2050305

高等职业教育 

35,647,114.67 

24,896,725.70 

 

9,000,000.00 

 

 

1,750,388.97 

2059999

其他教育支出

40,000.00 

40,000.00 

 

 

 

 

 

 2070101

行政运行

11,169,379.40 

11,169,379.40 

 

 

 

 

 

 2070104

图书馆 

25,550,817.59 

25,275,185.62 

 

 

 

 

275,631.97 

2070105

文化展示及纪念机构

40,000,000.00

40,000,000.00

  2070106

艺术表演场所

1,714,975.59

1,651,838.30

63,137.29

  2070106

艺术表演团体

51,660,000.00

51,660,000.00

  2070108

文化活动

17,980,000.00

17,980,000.00

  2070109

群众文化

14,365,245.74

14,131,015.90

208,500.00

25,729.84

2070111

文化创作与保护

23,054,648.64

21,556,808.10

400,000.00

1,097,840.54

2070112

文化市场管理

300,000.00

300,000.00

2070199

其他文化支出

28,515,923.42

22,882,616.00

5,633,307.42

2070204

文物保护

16,670,021.26

12,926,026.30

3,589,310.68

154,684.28

2070205

博物馆

42,800,965.89

41,504,899.09

145,541.00

1,072,954.16

77,571.64

2070299

其他文物支出

310,000.00

310,000.00

2079903

文化产业发展专项支出

2,800,000.00

2,800,000.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

1,060,000.00

1,060,000.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,101,338.00

2,101,338.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

9,167,400.00

9,167,400.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

878,400.00

878,400.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

19,927,514.50

19,927,514.50

2100501

行政单位医疗

396,500.00

396,500.00

2100502

事业单位医疗

3,270,400.00

3,270,400.00

2100503

公务员医疗补助

486,700.00

486,700.00

2111001

能源节约与利用

310,000.00

310,000.00

2210201

住房公积金

6,069,700.00

6,069,700.00

2210203

购房补贴

2,561,900.00

2,561,900.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

350,415,700.04 

141,496,465.48 

205,750,775.62 

 

3,168,458.94 

 

2011008

引进人才费用

500,000.00

500,000.00

 2013202

一般行政管理事务

38,040.00 

38,040.00 

 

 

 

2050205

高等教育

2,800.00

2,800.00

 2050305

高等职业教育 

25,668,639.49 

16,889,412.31 

8,779,227.18 

 

 

 

2050399

其他职业教育支出

3,990,699.30

3,990,699.30

2059999

其他教育支出

40,000.00 

 

40,000.00 

 

 

 

 2070101

行政运行

11,187,229.40 

11,187,229.40 

 

 

 

 

 2070104

图书馆 

25,950,470.27 

20,513,970.27 

5,436,500.00 

 

 

 

2070105

文化展示及纪念机构

19,785,872.50

19,785,872.50

  2070106

艺术表演场所

1,714,975.59

1,714,975.59

  2070106

艺术表演团体

51,660,000.00

51,660,000.00

  2070108

文化活动

17,176,781.99

17,176,781.99

  2070109

群众文化

13,708,086.33

13,359,669.00

348,417.33

2070111

文化创作与保护

27,133,912.92

6,103,993.75

21,029,919.17

2070112

文化市场管理

300,000.00

300,000.00

2070199

其他文化支出

42,800,687.34

1,536,481.97

41,264,205.37

2070204

文物保护

16,749,533.77

7,299,750.15

7,354,278.84

2,095,504.78

2070205

博物馆

40,449,217.07

18,274,369.83

21,101,893.08

1,072,954.16

2070299

其他文物支出

1,255,118.49

1,255,118.49

2079903

文化产业发展专项支出

2,319,976.96

2,319,976.96

2079999

其他文化体育与传媒支出

3,152,038.05

35,522.64

3,116,515.41

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,873,564.00

1,873,564.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

9,469,888.67

9,469,888.67

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

541,375.40

541,375.40

2080599

其他行政事业单位离退休支出

19,922,914.50

19,922,914.50

2100501

行政单位医疗

396,500.00

396,500.00

2100502

事业单位医疗

3,270,400.00

3,270,400.00

2100503

公务员医疗补助

486,700.00

486,700.00

2210201

住房公积金

6,057,848.00

6,057,848.00

2210203

购房补贴

2,561,900.00

2,561,900.00

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

250,530.00

250,530.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

337,045,186.91 

一、一般公共服务支出

29

538,040.00 

538,040.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

26,600,278.06 

26,600,278.06 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

262,785,142.61 

262,785,142.61 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

31,807,742.57 

31,807,742.57 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

4,153,600.00 

4,153,600.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

8,619,748.00 

8,619,748.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

250,530.00 

 

250,530.00 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

337,045,186.91 

本年支出合计

52

334,755,081.24 

334,504,551.24 

250,530.00 

年初财政拨款结转和结余

25

101,186,670.34 

年末财政拨款结转和结余

53

103,476,776.01 

103,472,254.01 

4,522.00 

一、一般公共预算财政拨款

26

100,931,618.34 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

255,052.00 

 

55

 

 

 

合计

28

438,231,857.25 

合计

56

438,231,857.25 

437,976,805.25 

255,052.00 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

   金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

334,504,551.24 

136,705,258.68 

197,799,292.56 

2011008

引进人才费用

500,000.00

500,000.00

 2013202

一般行政管理事务

38,040.00 

38,040.00 

2050205

高等教育

2,800.00

2,800.00

 2050305

高等职业教育 

22,566,778.76 

14,273,351.00 

8,293,427.76 

2050399

其他职业教育支出

3,990,699.30

3,990,699.30

2059999

其他教育支出

40,000.00 

 

40,000.00 

 2070101

行政运行

11,187,229.40 

11,187,229.40 

 

 2070104

图书馆 

25,272,185.62 

19,835,685.62 

5,436,500.00 

2070105

文化展示及纪念机构

19,785,872.50

19,785,872.50

  2070106

艺术表演场所

1,651,838.30

1,651,838.30

  2070106

艺术表演团体

51,660,000.00

51,660,000.00

  2070108

文化活动

17,176,781.99

17,176,781.99

  2070109

群众文化

13,628,222.88

13,359,669.00

268,553.88

2070111

文化创作与保护

26,466,596.58

6,016,808.10

20,449,788.48

2070112

文化市场管理

300,000.00

300,000.00

2070199

其他文化支出

37,669,070.26

1,525,454.00

36,143,616.26

2070204

文物保护

14,181,305.14

6,866,026.30

7,315,278.84

2070205

博物馆

38,349,547.57

17,388,106.39

20,961,441.18

2079903

文化产业发展专项支出

2,319,976.96

2,319,976.96

2079999

其他文化体育与传媒支出

3,136,515.41

20,000.00

3,116,515.41

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,873,564.00

1,873,564.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

9,469,888.67

9,469,888.67

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

541,375.40

541,375.40

2080599

其他行政事业单位离退休支出

19,922,914.50

19,922,914.50

2100501

行政单位医疗

396,500.00

396,500.00

2100502

事业单位医疗

3,270,400.00

3,270,400.00

2100503

公务员医疗补助

486,700.00

486,700.00

2210201

住房公积金

6,057,848.00

6,057,848.00

2210203

购房补贴

2,561,900.00

2,561,900.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

84,333,099.79

302

商品和服务支出

17,713,952.20

310

其他资本性支出

598,848.00

30101

  基本工资

27,293,341.92

30201

  办公费

755,130.23

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

14,498,909.12

30202

  印刷费

186,799.10

31002

  办公设备购置

242,019.00

30103

  奖金

14,868,323.00

30203

  咨询费

56,010.30

31003

  专用设备购置

52,051.00

30104

  其他社会保障缴费

5,575,363.43

30204

  手续费

11,065.07

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

632,506.08

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

5,689,619.76

30206

  电费

2,411,309.70

31007

  信息网络及软件购置更新

24,910.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10,067,657.07

30207

  邮电费

749,920.48

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

715,900.00

30208

  取暖费

1,962,652.62

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

5,623,985.49

30209

  物业管理费

3,808,376.31

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

34,059,358.69

30211

  差旅费

885,680.74

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

7,664,939.50

30212

  因公出国(境)费用

152,913.39

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

11,937,954.00

30213

  维修(护)费

339,882.28

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

83,084.58

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

1,770,081.00

30215

  会议费

66,712.50

31020

  产权参股

30305

  生活补助

392,404.37

30216

  培训费

536,218.17

31099

  其他资本性支出

279,868.00

30306

  救济费

30217

  公务接待费

134,841.00

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

316,040.82

30218

  专用材料费

201,820.01

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

7,000.00

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

1,500.00

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

621,151.40

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

6,057,848.00

30227

  委托业务费

674,720.02

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

611,991.15

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

2,561,900.00

30229

  福利费

94,576.90

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

3,218,894.00

30231

  公务用车运行维护费

856,581.90

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

743,795.30

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

130,797.00

30240

  税金及附加费用

37,494.03

30299

  其他商品和服务支出

1,098,718.94

            人员经费合计

118,392,458.48

                         公用经费合计

18,312,800.20

合       计

136,705,258.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 3,748,531.17

1,296,508.7

1,636,622.47

 

1,636,622.47

815,400.00

1,426,522.40

295,894.61

924,305.79

 

 924,305.79

 206,352.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

255,052.00 

 

250,530.00 

 

250,530.00 

4,522.00 

 2296010

 用于文化事业的彩票公益金支出

255,052.00 

 

250,530.00 

 

250,530.00 

4,522.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


宁夏回族自治区文化厅系统2017年度部门决算情况说明

        一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

        2017年度收入总计360,849,784.70元,支出总计350,415,700.04元。与2016年相比,收入增加4,433,682.79  元、支出减少61,294,785.03元,收入增长10 %,支出下降15%。收入增加原因为本年度项目经费同比上年度有所增加,支出减少原因为部分项目为跨年度延续性项目。

        二、关于2017年度收入决算情况说明

        本年收入合计360,849,784.70元,其中:财政拨款收入 337,045,186.91元,占93.40%;事业收入9,754,041.00元,占2.70%;经营收入4,662,264.84元,占1.29%;其他收入9,388,291.95元,占2.60%。

        三、关于2017年度支出决算情况说明

        本年支出合计350,415,700.04元,其中:基本支出141,496,465.48元,占40.38%;项目支出205,750,775.62元,占58.72%;经营支出3,168,458.94元,占0.9%。

        四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收入总计337,045,186.91元,支出总计334,755,081.24元。与2016年相比财政拨款收入增加3,839,052.53元、支出减少61,215,561.27元。收入增长1.00%,支出下降15.00%。主要原因:1.收入增加原因是2017年增加了宁夏美术馆建设项目、岩画特展项目,导致财政拨款收入有所增加。2.支出减少的主要原因是宁夏艺术职业学院的“2015年第二批现代职业教育质量提升计划专项采购”项目2017年支出是67.91万,与2016年相比减少了650.22万元;宁夏文化馆2017年开展各项文化活动支出为181.32万元,与2016年相比减少了128.81万元;宁夏文物考古研究所国家文物保护专项2017年支出为404.87万元,与2016年相比减少323.52万元;宁夏演艺集团有限公司丝路天歌补助及宁夏花儿美2017年支出数为0万元,与2016年相比减少了595万元、宁夏固原博物馆展陈布展及免费开放项目2017年支出为817万元,与2016年相比减少了713万元等等。

        五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出334,504,551.24元,占本年支出合计的95.45%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少61,380,176.27元,下降16.00%。主要原因是:宁夏艺术职业学院的“2015年第二批现代职业教育质量提升计划专项采购”、宁夏文化馆各项文化活动、宁夏文物考古研究所国家文物保护专项、宁夏演艺集团有限公司丝路天歌补助及宁夏花儿美、宁夏固原博物馆展陈布展及免费开放等项目2017年支出数都相应比2016年支出数减少,导致2017年支出减少。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出334,504,551.24元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出538,040.00元,占0.16 %;教育(类)支出26,600,278.06元,占7.95%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出262,785,142.61元,占78.56%;社会保障和就业(类)支出31,807,742.57元,占9.50%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出4,153,600.00元,占1.24%;节能环保支出0元,占0.00%;住房保障(类)支出8,619,748.00元,占2.58 %,其他支出250,530.00,占0.07%。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419,875,700.00元,支出决算为334,504,551.24元,完成年初预算的79.67%。决算数小于预算数的主要原因:文化厅计财处项目为部门代编项目,预算数在厅本级,在预算执行中,大部分按项目分解下达到市县及项目实施单位执行,因此决算数小于预算数。其中(按支出功能分类科目说明):1.2070199用于其他文化支出预算数173,730,000.00元,决算数37,669,070.26元;2.2070108用于文化活动支出预算数21,150,000.00元,决算数17,176,781.99元等。

        六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支136,705,258.68元,其中:人员经费118,392,458.48元,公用18,312,800.20元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出84,333,099.79元,较2017年度年初预算数83,977,800.00元增长0.42%;较2016年决算数77,948,804.29元增长8.19%。

        2.商品和服务支出17,713,952.20元,较2017年度年初预算数18,144,900.00元降低2.38%,主要原因是办公设备及专用设备等政府采购支出减少;较2016年决算数17,874,984.86元降低0.9 %。

        3.对个人和家庭的补助34,059,358.69元,较2017年度年初预算数20,813,200.00元增长63.64%,主要原因是退休人员年初未做预算工资由财政统发,年中交社保发放。较2016年决算数52,682,368.59元,降低35.34%。

        4.其他资本性支出598,848.00元,较2017年度年初预算数439,800.00元增长36.16%,主要原因是项目中专用设备等支出增加;较2016年决算数907,082.70元,降低33.98%。

        七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3,748,531.17元,支出决算为1,426,522.40元,完成预算的38.06%,其中:因公出国(境)费支出决算为 295,894.61元,完成预算的22.82 %;公务用车购置及运行费支出决算为 924,305.79元,完成预算的56.48%;公务接待费支出决算为 206,352.00元,完成预算的25.31 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩因公出国次数、严格执行八项规定控制公务接待次数,公务车车改后运维经费降低。

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少371,820.31 元,下降20.68 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加98,315.13元,增长49.76%;公务用车购置及运行费支出决算减少 418,927.44元,下降31.19 %;公务接待费支出决算减少51,208.00元,下降19.88 %;。主要原因是:1.因公出国(境)费支出增加由于国家不同因此出国费用标准不同;2.公务用车购置及运行费支出减少是公务车车改后运维经费降低;3.公务接待费减少是严格执行八项规定,控制公务接待次数和人数逐年减少。

        (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 295,894.61元,占20.74 %;公务用车购置及运行费支出决算924,305.79 元,占64.79 %;公务接待费支出决算206,352.00元,占14.47 %。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出 295,894.61元。2017年因公出国(境)团组数2 个,因公出国(境)人次数9人。开支内容包括:国际往返机票、住宿费、餐费、工作用费等。

        2.公务用车购置及运行维护费支出924,305.79元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出924,305.79元,主要用于车辆维修养护、加油、过路过桥、保险等。2017年,文化厅本级和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为35辆。

        3.公务接待费支出206,352.00元。其中: 国内接待费支出 元,主要用于厅系统对外正常工作接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待220批次,国内公务接待人次2292人,国(境)外公务接待0批次,国(境)外公务接待0人次。

        八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出250.530.00 元,年末结转和结余4,522.00 元。较2016年决算数增加元,增长%,主要原因是2017年为社区文化中心、文化活动室采购设备,所以支出增加了。具体情况如下:支出功能分类科目编码2296010,科目名称是用于文化事业的彩票公益金支出,通过政府采购方式支付文化设备款250530元。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

        2017年,本部门机关运行经费支出2,560,697.04 元,比2016年减少126073.22元,降低4.69 %。主要原因是:因文化市场行政执法总队合并到厅机关,日常公用支出减少,导致文化厅部门机关行政运行经费减少。

        (二)政府采购情况说明

        2017年,宁夏文化厅系统政府采购预算22,345,718.90元,支出决算总额15,909,439.80元,完成年初预算的 71.20%。其中:政府采购货物预算13,367,920.90元,支出决算总额6,946,641.80元,完成年初预算的51.97 %。政府采购工程预算260,000.00元,支出决算总额245,000.00元,完成年初预算的94.23 %;政府采购服务预算8,717,798.00元,支出决算总额8,717,798.00 元,完成年初预算的100%。备注:我厅系统工程、货物、服务类采购主要是跨年延续性项目的政府采购包括1.宁夏图书馆信息网络及软件购置更新、数字图书馆推广及运维;2.宁夏文化厅办公室基层文化站图书、音响、电脑、桌椅等;3.宁夏艺术职业学院贺兰砚雕刻传承基地;4.宁夏博物馆通史展厅展览改造提升。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2017年12月31日,本部门房屋面积63,749.72平方米,共有车辆42辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车41辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况

        1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,自治区文化厅组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目13个,二级项目22个。共涉及预算资金29650万元,自评覆盖率达到85%。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。文化厅各直属单位2017年在部门决算中相应增加了一些项目绩效评价结果。其结果如下:

        (1)自治区文化厅机关在部门决算中增加“职称评审费和房租收入返还经费”、“文化市场执法管理专项经费”和“文化统计和项目论证经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,(一)“职称评审费和房租收入返还经费” 项目自评得分为95分。发现的主要问题:根据收支两条线规定,我单位将收取职称评审费和房租收入全部上缴国库,但财政在返还资金时需要按单位实际缴纳的金额,由于房租需要按照合同约定到期缴纳,导致此笔项目经费指标下达较晚,执行进度较慢。下一步改进措施:建议厅机关服务中心在与承租房签订合同时按年一次性付款,建议厅人事与老干部处在通知相关人员缴纳职称评审费规定截止期限,杜绝随意在一年内任何月份缴纳,尽快在上半年缴纳完毕申请使用此笔经费;(二)“文化市场执法管理专项经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题:文化市场执法培训班、交叉检查、暗访等活动主要集中在下半年举办,上半年举办的较少,导致预算执行进度较慢。下一步改进措施:督促宁夏文化市场综合执法管理局在年初设定好资金分配计划,增加在上半年举办执法培训班次数,一些执法检查、对口交流活动尽量安排在上半年进行,以加快预算执行进度。(三)“文化统计和项目论证经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题:文化统计培训、项目论证会议的召开时间相对不集中,导致预算进度慢。下一步改进措施:提前制定资金分配计划,调整举办文化统计培训、需论证的项目论证会时间,相对集中的举办文化统计培训、开展项目论证工作,加快预算执行进度。

        (2) 宁夏岩画研究中心在部门决算中增加“《岩画研究2017》”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“《岩画研究2017》”项目自评得分为95分。发现的主要问题:岩画研究的覆盖面不是很广。下一步改进措施:利用有限的资金普及岩画田野调查范围,取得更多更精细的第一手资料用于岩画研究

        (3)宁夏文物保护中心在部门决算中增加文物保护与征集项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,文物保护与征集项目自评得分为为95分。未发现主要问题。

        (4) 宁夏书画院在部门决算中增加“中国梦宁夏情”收藏项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“中国梦宁夏情”收藏项目自评得分为95分。未发现主要问题。

       (5)宁夏回族自治区文物考古研究所在部门决算中增加“调控限外绩效工资”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“调控限外绩效工资”项目自评得分为95分。未发现的主要问题。

        (6)宁夏固原博物馆在部门决算中增加“文化产业发展专项支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“文化产业发展专项支出”项目自评得分为93分。发现的主要问题:项目支出进度较为缓慢。下一步改进措施:科学合理制定项目支出计划,细化、量化项目指标,保证项目按时顺利支出。

        (7)宁夏艺术职业学院在部门决算中增加了院级重点项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,院级重点项目自评得分81分,发现的主要问题是:项目执行进度较慢。下一步的改进措施:加大项目执行力度,加快支付进度。

        (8)宁夏演艺集团有限公司在部门决算中增加节会打包经费、精品创作经费、下乡演出经费项目绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,节会打包经费、精品创作经费、下乡演出经费项目自评得分为94分。发现的主要问题:预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多。下一步改进措施:细化预算编制工作,将进一步重视预算的编制工作,加强单位内部机构的预算管理意识,科学规划预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。进一步完善和落实相关管理制度,全集团上下应加强学习内部控制管理制度,严格遵照相关制度贯彻落实到位,做到精细化管理。

        3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

        无

        4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

        无

第四部分  名词解释

        送戏下乡演出补助经费:自治区文化惠民工程,开展送戏进社区、进乡镇、进校园、进军队。并通过对年度承担演出任务的区本级以及市县各演出单位,在年度末进行工作任务完成情况的绩效考核工作,并根据送戏下乡工作任务完成情况进行以奖代补,提高各院团送戏下乡积极性,宣传先进文化、弘扬先进文化。