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宁夏艺术职业学院2017年度部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2018/8/16  

宁夏艺术职业学院2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、部门职责

        (一)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规和高等职业院校教育教学标准,研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施;

        (二)依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置,开展中高等艺术职业学历教育等,制定教学计划,组织开展教学活动,加强教学管理和素质教育;

        (三)制定招生方案并组织实施,对学生进行全面教育和管理,加强对毕业生就业工作的指导;

        (四)根据国家和自治区的有关政策、要求,不断深化学院内部管理体制、运行机制改革和人事制度、分配制度改革;

        (五)认真履行学院国有资产管理职能,充分发挥其社会效益;

        (六)开展教学和相关课题科研工作;开展校际间合作和交流;

        (七)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        二、机构设置

        按照部门决算编报要求,纳入宁夏艺术职业学院2017年度部门决算编报范围的单位共1个,包括1个二级预算单位。

我院为副厅级事业单位,内设办公室(纪检监察室)、教务处、学生处(招生与就业指导中心)、财务处、后勤管理处。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏艺术职业学院

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

34954528.77 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

9000000 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

29702138.79 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

1750388.97 

七、文化体育与传媒支出

34

4297108.08 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2486005.2 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

597300 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1492000 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

45704917.67 

本年支出合计

51

 38574552.07

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 6553466.9

    年初结转和结余

26

18950278.94 

    年末结转和结余

53

19527177.64 

总计

27

64655196.61 

总计

54

 64655196.61

收入决算表

公开02表

公开部门:  宁夏艺术职业

学院

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

45704917.67 

34954528.7 

 

9000000 

 

 

1750388.97 

2050205

高等教育

1502800 

1502800 

 

 

 

 

 2050305

高等职业教育 

35647114.67

24896725.7

9000000

1750388.97 

 2059999

其他教育支出 

40000 

40000 

 

 

 

 

 

 2070111

文化创作与保护 

2600000 

2600000 

 

 

 

 

 

 2070199

其他文化支出 

400000 

400000 

 

 

 

 

 

 2079999

其他文化体育与传媒支出

540000 

540000 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1493300 

1493300 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

298600

298600

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1093803

1093803

2101102

事业单位医疗

597300

597300

2210201

住房公积金

1028100

1028100

2210203

购房补贴

463900

463900

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏艺术职业学院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

38574552.07 

21464717.51 

17109834.56 

 

 

 

2050205

高等教育

2800 

 

2800 

 

 

 

 2050305

高等职业教育 

25668639.49 

166889412.31 

12769926.48 

 

 

 

 2059999

其他教育支出 

3990699.3 

 3990699.3

 

 

 

 2070111

文化创作与保护 

798013.1 

 

798013.1 

 

 

 

 2070199

其他文化支出 

3406936.98 

 

3406936.98 

 

 

 

 2079999

其他文化体育与传媒支出

92158 

 

92158 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1392202.2

1392202.2

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1093803

1093803

2101102

事业单位医疗

597300

597300

2210201

住房公积金

1028100

1028100

2210203

购房补贴

463900

463900

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏艺术职业学院

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

34954528.7 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

26600278.06 

26600278.06 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

4297108.08 

4297108.08 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

2486005.2 

2486005.2 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

597300 

597300 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

1492000 

1492000 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

34954528.7 

本年支出合计

52

35472691.34 

35472691.34 

 

年初财政拨款结转和结余

25

18580969.69 

年末财政拨款结转和结余

53

18062807.05 

18062807.05 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

53535498.39 

合计

56

53535498.39 

53535498.39 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

3535498.391  行机制改革和人事制度、分配制度改革。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏艺术职业学院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

35472691.34 

18848656.2 

16624035.14 

2050205

高等教育

2800 

 

2800 

 2050305

高等职业教育 

22566778.76 

14273351

8293427.76

2050399

其他职业教育支出

3990699.3

3990699.3

 2059999

其他教育支出 

40000 

 

40000 

 2070111

文化创作与保护 

798013.1 

 

798013.1 

 2070199

其他文化支出 

3406936.98 

 

3406936.98 

 2079999

其他文化体育与传媒支出

92158 

 

92158 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1392202.2

1392202.2

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1093803

1093803

2101102

事业单位医疗

597300

597300

2210201

住房公积金

1028100

1028100

2210203

购房补贴

463900

463900

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:宁夏艺术职业学院

金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

12824298.53

302

商品和服务支出

2818345.67

310

其他资本性支出

8180

30101

  基本工资

4690963

30201

  办公费

65222.5

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

2201030

30202

  印刷费

3980

31002

  办公设备购置

5980

30103

  奖金

2687374

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

2200

30104

  其他社会保障缴费

731710.83

30204

  手续费

593.4

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

475529.85

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

882788

30206

  电费

228407.01

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1392202.2

30207

  邮电费

99847.62

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

32556.14

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

238230.5

30209

  物业管理费

1014773.63

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

3197832

30211

  差旅费

49875.5

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

120704

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

718790

30213

  维修(护)费

4645

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

254309

30215

  会议费

31020

  产权参股

30305

  生活补助

16700

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

9328

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

16731

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

7000

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

228889.72

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

1028100

30227

  委托业务费

426980

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

89600

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

463900

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

588329

30231

  公务用车运行维护费

67352

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

1489.3

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

2545

            人员经费合计

16022130.53

                         公用经费合计2826525.67

合       计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏艺术职业学院

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 280300

226900 

 

226900 

 53400

 135545.28

 32108.7

 81918.58

 

 81918.58

 21518

注:20152017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:宁夏艺术职业学院

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

17年无政府性基金预算收入及支出


第三部分 2017年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2017年度收入总计45704917.67元,支出总计38574552.07元。与2016年相比,收入减少2372406.15元,下降4.93%,原因为财政拨款收入中专项收入拨款减少;支出减少8681359.53元,下降18.37%,原因为项目执行进度较慢,支出减少。

        二、收入决算总体情况说明

        2017年度收入合计45704917.67元,其中:财政拨款收入34954528.7元,占76.48%;事业收入9000000元,占19.69%;经营收入0元,占0%;其他收入1750388.97元,占3.83%。

        三、支出决算总体情况说明

        2017年度支出合计38574552.07元,其中:基本支出21464717.51元,占55.64%;项目支出17109834.56元,占44.36%;经营支出0元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2017年度财政拨款收入总计34954528.7元,支出总计35472691.34元。与2016年相比,财政拨款收入减少6296007.3元、下降15.26%,原因为财政拨款收入中专项收入拨款减少;财政拨款支出减少9556654.11元,下降21.22%,原因为财政项目执行进度较慢,支出减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出35472691.34元,占本年支出合计的91.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9556654.11元,下降21.22%,主要原因为财政项目执行进度较慢,支出减少。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出35472691.34元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:教育(类)支出26600278.06元,占74.99%;文化体育与传媒(类)支出4297108.08元,占12.12%;社会保障和就业(类)支出2486005.2元,占7%;医疗卫生与计划生育(类)支出597300元,占1.68%;住房保障(类)支出1492000元,占4.21%。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19024700元,支出决算为35472691.34元,完成年初预算的186.46%。决算数大于预算数的主要原因:年内追加项目拨款较多;其中205款(教育类)增加11979078.06元,增长81.93%、207款(文化类)增加4297108.08元(年初预算为0)、208款(社保类)增加171805.2元,增长7.42%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

         2017年度一般公共预算财政拨款基本支出18848656.2元,其中:人员经费2826525.67元,公用经费16022130.53元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出12824298.53元,较2017年度年初预算数增加2414098.53元,增长23.19%,主要原因是在职人员工资调整;较2016年决算数增加1283249.73元,增长11.12%。

        2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出2818345.67元,较2017年度年初预算数减少123154.33元,降低4.19%,主要原因是学院物业费用调整;较2016年决算数增加598005.67元,增长26.93%。

        3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出3197832元,较2017年度年初预算数增加1086032元,增长51.43%,主要原因是年初预算未下达离退休费及年终追加抚恤金;较2016年决算数减少725252元,降低18.49%。

        4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出8180元,较2017年度年初预算数增加8180元(年初预算为0),主要原因是发生预算外支出;较2016年决算数减少4980元,降低37.84%。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

        总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为280300元,支出决算为135545.28元,完成预算的48.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为32108.7元,年初预算为0;公务用车购置及运行费支出决算为81918.58元,完成预算的39.38%;公务接待费支出决算为21518元,完成预算的40.3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:学院重点落实八项规定、节能减排等国家政策,压缩相关开支。

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少35772.12元,下降20.88%,其中:因公出国(境)费支出决算增加20996.7元,增长188.96%;公务用车购置及运行费支出决算减少56152.82元,下降40.67%;公务接待费支出决算减少616元,下降2.78%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是16年为职教园区统一组织赴台湾的考察活动,学院仅负担往返机票故较17年支出产生差异;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是学院重点落实八项规定、节能减排等国家政策,压缩相关开支。

        (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算32108.7元,占23.69%;公务用车购置及运行费支出决81918.58元,占60.44%;公务接待费支出决算21518元,占15.87%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出32108.7元。2017年因公出国(境)团组数0个,累计人次数2人。开支内容包括:张强赴坦桑尼亚进行教学交流活动国际机票、签证翻译及地接社费用共26669.7元;张建平赴台湾参加自治区职业教育园区管委会组团“两岸职业教育教学研究学术交流座谈”机票及差旅费5439元。

        2.公务用车购置及运行维护费支出81918.58元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出81918.58元,主要用于车辆加油及维修等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为6辆。

        3.公务接待费支出21518元。其中: 国内接待费支出21518元,主要用于学生参加排练及军训用餐21518元。

国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次6个,国内公务接待人次298人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款0元、支出0元、年末结余结转0元。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

        (二)政府采购情况说明

        2017年,我单位政府采购预算150000元,支出决算总额2648083元,完成年初预算的1765.39%。其中:政府采购货物预算150000元,支出决算总额2648083元,完成年初预算的1765.39%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2017年12月31日,本部门房屋面积40747.6平方米,共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目6个,共涉及预算资金900万元,自评覆盖率达到65%。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位在部门决算中增加院级重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,院级重点项目自评得分为81分。发现的主要问题:项目执行进度较慢。下一步改进措施:加大项目执行力度,加快支付进度。

        3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

        无

        4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

        良好

        以非税收入返还项目为例




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

在校生规模

大于3000人

学杂费收取总量

大于4000万元

在职教职工人数

大于200人

新校区已建成面积

32767.6平方米

新校区工程归还欠款

3146.85万元

质量指标

毕业生人数

三年累计毕业超过2000人

毕业生就业率

大于95%

时效指标

工程欠款清欠率

大于85%

控制线外奖励性绩效工资发放率

100%

成本指标

在校生学杂费收取率

100%

 

经济效益指标

降低学院资产负债率,减轻学院运转压力

效果显著

改善教职工工资待遇,提高在校工作积极性

效果显著

社会效益
指标

逐步健全我院学杂费收费政策,优化收费程序,方便广大学生缴费

效果显著

生态效益
指标

无明显生态效益

 

可持续影响
指标

为我院师生创作良好的教学、生活环境

长期

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

学生满意度

大于95%

教职工满意度

大于95%

……

 

 

第四部分  名词解释