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宁夏博物馆2017年度部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2018/8/16  

宁夏博物馆2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算数据情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、部门职责

        宁夏博物馆的主要职能是征集、收藏、陈列自治区境内出土的历史文物、近现代文物和少数民族文物,国内外举办与收藏的藏品有关的各项展览活动。实现向本地区公众进行历史文化普及的社会教育功能,以及上级单位交办的与其业务相关的其他工作任务。

        二、部门预算单位构成

        宁夏博物馆属于一类公益全额拨款的二级预算事业单位。我馆设有办公室、文展部、保管部、宣教部、物业办、信息中心、文保中心等科室。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区博物馆

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

34,822,814.69

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

145,541.00

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

1,072,954.16

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

65,145.15

七、文化体育与传媒支出

34

30,460,331.97

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,038,257.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

508,900.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,211,100.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

36,106,455.00

本年支出合计

51

34,218,588.97

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

16,928,949.71

    年末结转和结余

53

18,816,815.74

总计

27

53,035,404.71

总计

54

53,035,404.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区博物馆

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

36,106,455.00

34,822,814.69

145,541.00

1,072,954.16

65,145.15

207

文化体育与传媒支出

32,348,198.00

31,064,557.69

145,541.00

1,072,954.16

65,145.15

20702

文物

32,208,198.00

30,924,557.69

145,541.00

1,072,954.16

65,145.15

2070204

  文物保护

400,000.00

400,000.00

2070205

  博物馆

31,808,198.00

30,524,557.69

145,541.00

1,072,954.16

65,145.15

20799

其他文化体育与传媒支出

140,000.00

140,000.00

2079903

  文化产业发展专项支出

100,000.00

100,000.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40,000.00

40,000.00

208

社会保障和就业支出

2,038,257.00

2,038,257.00

20805

行政事业单位离退休

2,038,257.00

2,038,257.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,272,100.00

1,272,100.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

766,157.00

766,157.00

210

医疗卫生与计划生育支出

508,900.00

508,900.00

21011

行政事业单位医疗★

508,900.00

508,900.00

2101102

  事业单位医疗★

508,900.00

508,900.00

221

住房保障支出

1,211,100.00

1,211,100.00

22102

住房改革支出

1,211,100.00

1,211,100.00

2210201

  住房公积金

817,500.00

817,500.00

2210203

  购房补贴

393,600.00

393,600.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

公开部门:宁夏回族自治区博物馆

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34,218,588.97

17,383,258.94

15,762,375.87

1,072,954.16

207

文化体育与传媒支出

30,460,331.97

13,625,001.94

15,762,375.87

1,072,954.16

20701

文化

2,231,280.00

2,231,280.00

2070199

  其他文化支出

2,231,280.00

2,231,280.00

20702

文物

28,067,312.14

13,625,001.94

13,369,356.04

1,072,954.16

2070204

  文物保护

450,260.90

450,260.90

2070205

  博物馆

27,617,051.24

13,625,001.94

12,919,095.14

1,072,954.16

20799

其他文化体育与传媒支出

161,739.83

161,739.83

2079903

  文化产业发展专项支出

100,000.00

100,000.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

61,739.83

61,739.83

208

社会保障和就业支出

2,038,257.00

2,038,257.00

20805

行政事业单位离退休

2,038,257.00

2,038,257.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,272,100.00

1,272,100.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

766,157.00

766,157.00

210

医疗卫生与计划生育支出

508,900.00

508,900.00

21011

行政事业单位医疗★

508,900.00

508,900.00

2101102

  事业单位医疗★

508,900.00

508,900.00

221

住房保障支出

1,211,100.00

1,211,100.00

0.00

22102

住房改革支出

1,211,100.00

1,211,100.00

0.00

2210201

  住房公积金

817,500.00

817,500.00

0.00

2210203

  购房补贴

393,600.00

393,600.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

                                                                    公开04表

公开部门:宁夏回族自治区博物馆

             金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

34,822,814.69

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

28,373,088.96

28,373,088.96

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

2,038,257.00

2,038,257.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

508,900.00

508,900.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

1,211,100.00

1,211,100.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

34,822,814.69

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

24

15,147,529.10

本年支出合计

52

32,131,345.96

32,131,345.96

0.00

一、一般公共预算财政拨款

25

15,147,529.10

 

53

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

26

年末财政拨款结转和结余

54

17,838,997.83

17,838,997.83

0.00

 

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

49,970,343.79

总计

56

49,970,343.79

49,970,343.79

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区博物馆

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

32,131,345.96

16,509,421.99

15,621,923.97

207

文化体育与传媒支出

28,373,088.96

12,751,164.99

15,621,923.97

20701

文化

2,231,280.00

0.00

2,231,280.00

2070199

  其他文化支出

2,231,280.00

0.00

2,231,280.00

20702

文物

25,980,069.13

12,751,164.99

13,228,904.14

2070204

  文物保护

450,260.90

0.00

450,260.90

2070205

  博物馆

25,529,808.23

12,751,164.99

12,778,643.24

20799

其他文化体育与传媒支出

161,739.83

0.00

161,739.83

2079903

  文化产业发展专项支出

100,000.00

0.00

100,000.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

61,739.83

0.00

61,739.83

208

社会保障和就业支出

2,038,257.00

2,038,257.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,038,257.00

2,038,257.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

1,272,100.00

1,272,100.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出★

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

766,157.00

766,157.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

508,900.00

508,900.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

508,900.00

508,900.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

508,900.00

508,900.00

0.00

221

住房保障支出

1,211,100.00

1,211,100.00

0.00

22102

住房改革支出

1,211,100.00

1,211,100.00

0.00

2210201

  住房公积金

817,500.00

817,500.00

0.00

2210203

  购房补贴

393,600.00

393,600.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:宁夏回族自治区博物馆

金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

11204022.99

302

商品和服务支出

2,845,017.00

310

其他资本性支出

20483.00

30101

  基本工资

3764117

30201

  办公费

124,212.63

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

1080197

30202

  印刷费

24,667.00

31002

  办公设备购置

18985.00

30103

  奖金

1895986

30203

  咨询费

4,986.00

31003

  专用设备购置

1498.00

30104

  其他社会保障缴费

610600

30204

  手续费

210.00

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

21,479.46

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

1770293.26

30206

  电费

806,298.64

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1272100

30207

  邮电费

128,219.59

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

712,002.00

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

810729.73

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

2439899

30211

  差旅费

113,515.49

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

105468

30212

  因公出国(境)费用

11,747.08

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

556328

30213

  维修(护)费

68,945.43

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

44,020.50

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

81961

30215

  会议费

25,200.00

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

8400

30216

  培训费

132,300.00

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

40,981.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

27,893.86

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

154,558.22

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

817500

30227

  委托业务费

83,793.81

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

76,300.00

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

393600

30229

  福利费

1,081.90

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

454242

30231

  公务用车运行维护费

203,355.86

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

8,500.00

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

143.92

 

 

30299

  其他商品和服务支出

53,004.61

 

            人员经费合计

13621521.99

                         公用经费合计

2887900.00

2,865,500.00

合       计

16,509,421.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区博物馆

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

378000

100000

220000

 

220000

58000

259491.94

11747.08

203355.86

 

203355.86

44389.00

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


第三部分 2017年度决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        宁夏博物馆2017年度收入总计36106455元,支出总计34218588.97元。与2016年相比,收入减少1635034.43元,下降4.3%,支出减少4202939.01元,下降11%。收入支出减少主要原因是本单位文物借展费全部列入非税收入上缴财政,未拨付;项目经费支出比2016年明显减少,主要因为展厅改造方面民族宗教政策进一步规范,以及展览主题的改变,招标延迟,以至于未来得及支付。

        二、收入决算情况说明

        宁夏博物馆2017年度收入合计36106455元,其中财政拨款收入34822814.69元,占96.4%,事业收入145541元,占0.4%,经营收入1072954.16元,占3%;其他收入65145.15元,占0.2%。

        三、支出决算情况说明

        宁夏博物馆2017年度支出合计34218588.97元,其中:基本支出17383258.94元,占50.8%;项目支出15762375.87元,占46.1%;经营支出1072954.16元,占3.1%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收入总计34822814.69元,支出总计32131345.96元。与2016年相比,财政拨款收入减少369256.98元,下降1.05%,支出减少19982215.38元,下降38.3%。主要原因是项目经费,收入支出均比2016年减少,主要因为展厅改造方面民族宗教政策进一步规范,以及展览主题的改变,招标延迟,以至于未来得及支付。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出32131345.96元,占本年支出合计的93.9%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19982215.38元,下降38.3%,主要因为展厅改造方面民族宗教政策进一步规范,以及展览主题的改变,招标延迟,以至于未来得及支付。

        (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出32131345.96元;主要用于以下方面(按支出功能分类科目):文化体育与传媒支出28373088.96元,占88.3%;社会保障和就业支出2038257元,占6.3%;医疗卫生与计划生育支出508900元,占1.6%;住房保障支出1211100元,占3.8%。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21655500元,支出决算为32131345.96元,完成年初预算的148%.决算数大于预算数的主要原因:结转性项目在2017年度支出较多。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16509421.99元;其中人员经费13621521.99元,公用经费 2887900元。支出具体情况如下:

        1、工资福利支出11204022.99元,较2017年度年初预算数减少535577.01元,降低4.6%,主要原因是年底财政统筹收回职业年金508900元;较2016年决算数增加886539.01,增长8.6%。

        2、商品和服务支出2867417元,较2017年度年初预算数增加5717元,增长0.2%,主要原因是办公支出增加;较2016年决算数增加478484.74元,增长20%。

        3、对个人和家庭的补助支出 2417499元,较2017年度年初预算增加609499元,增长33.7%,主要原因是因为退休人员年初未做预算工资由财政统发,年终交社保发放;较2016年决算数减少347091.8元,降低12.6%。

        4、其他资本性支出20483元,较2017年度预算增加20483元,主要原因是因为零星采购未列入年初预算;较2016年决算数减少8061.2元,降低28.2%。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为378000元,支出决算为259491.94元,完成预算的68.6%。其中:公务接待费支出44389元,完成预算的76.5%。 公务用车运行维护费203355.86元,完成预算的92.4%;因公出国(境)费11747.08元,完成预算的11.7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年出国、出境工作安排减少,支出减少。

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加20905.04元,增长8.8%。其中:公务用车运行维护费支出决算增加10788.44元,增长5.6%;公务接待费支出决算增加19747元,增长44.5%;因公出国(境)费支出减少9630.4元,下降45%。

        (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算11747.08元,占3.1%;公务用车运行维护费支出决算203355.86元,占53.8%;公务接待费支出决算44389元,占11.7%。具体情况如下:

        1、因公出国(境)费支出决算11747.08元。2017年因公出国(境)团组数1个,人次数3人。开支内容包括:

交通及住宿票据。

        2、公务用车运行维护费支出决算203355.86元。均为公务用车运行维护费支出。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车数量4辆,公务用车保有量为2辆。

        3、公务接待费支出决算44389元。其中:国内接待费支出44389元,主要用于本单位对外正常工作接待。2017年国内公务接待57批次,国内公务接待人次444人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        我馆无政府性基金相关业务。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        本单位2017年机关运行经费支出2887900元,比2016年支出数增加470423.51元,增长19.5%。

        (二)政府采购情况说明

        2017年,我单位政府采购预算12500000元。支出决算总额2059233元,完成年初预算的16.5%。其中:政府采购货物预算500000元,支出决算总额 412984元,完成年初预算的82.6%;政府采购工程预算12000000元,支出决算总额2146199元,完成年初预算18%.

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截止2017年12月31日,本单位房屋面积25439平方米。其中:办公用房13428平方米,业务用房5346平方米,其他6665平方米。共有公务用车4辆,均为一般公务用车车辆。单价50万元以上通用设备7台,单价100万元以上专用设备1台。

        (四)预算绩效管理工作开展情况

        1、绩效管理工作开展情况。 

        根据财政预算管理要求,宁夏博物馆组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:中央延续性项目1个,涉及预算资金500万元;上年结转项目6个,共涉及资金805万元,自评覆盖率达到90%。

        2、部门决算中项目绩效自评结果。

        我馆今年在决算中,发现的主要问题:项目支出进度较慢。下一步改进措施:加强项目经费管理,按照财政要求达到每季的支出进度。

第四部分  名词解释

        一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

        二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

        三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        四、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

        五、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

        六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。