当前位置:首页 > 政务公开 > 人事财务公开 > 正文

宁夏民族艺术研究所2017年度部门决算

文章作者:xinxibu   发表日期:2018/8/16  

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

 一、部门职责

   1)开展戏剧、音乐、舞蹈、美术等艺术门类的基础理论和应用理论的研究。(2)开展民族、民间文化遗产特别是回族文化遗产的搜集、整理和研究。(3)负责《民族艺林》期刊的编辑、出版、发行工作。(4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

 二、机构设置

正处级事业单位,内设办公室、研究部、艺术集成部、《民族艺林》编辑部

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  

  一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6359086.86元,支出总计6126012.26元。与2016年相比,收入总计增加408710.84元,支出总计增加677361.54元,增长6.87%12.43%,收入增加的主要原因是课题经费增加,支出增加的主要原因是今年举办课题申报培训班支出较多。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6359086.86元,其中:财政拨款收入 5787290.40元,占91%;其他收入571796.46元,占9%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计6126012.26元,其中:基本支出5519892.86元,占90%;项目支出606119.40元,占10%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5787290.40元,支出总计5989663.68元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加22294.40元、支出总计增加546392.98元,收入增长0.39%、支出增长10%,主要原因是延续性项目在2017年度支出较多并按照项目进度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5989663.68元,占本年支出合计的97.77%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加546392.98元,增加10%,主要原因是延续性项目在2017年度支出较多并按照项目进度支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5989663.68元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:文化体育与传媒(类)支出3971101.68元,占66.3%;社会保障和就业(类)支出1529262元,占25.53%;医疗卫生与计划生育(类)支出147400元,占2.1%,住房保障(类)支出341900.00元,占5.71%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4717500.00元,支出决算为5989663.68元,完成年初预算的126.97%。决算数大于预算数的主要原因:延续性项目在2016年度支出较多并按照项目进度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5512096.4元,其中:人员经费4987080.61元,公用经费525015.79元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3752124.61元,较2017年度年初预算数增加430924.61元,增长12.97%,主要原因是去世一名离休人员,去世一名在职人员;较2016年决算数增加745264.76元,增长24.79%

2.商品和服务支出501015.79元,较2017年度年初预算数增加78515.79元,增长18.58%,主要原因是今年举办课题申报培训班,培训费增加;较2016年决算数增加74809.64元,增长17.55%

3.对个人和家庭的补助1234956元,较2017年度年初预算数增加381156元,增长44.64%,主要原因是2017年共去世两名,抚恤金增加;较2016年决算数减少114476元,降低8.48%

4.其他资本性支出24000元,较2017年度年初预算数增加4000元,增长20%,主要原因是办公设备购置增加;较2016年决算数较少75957元,降低75.99%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为79000元,支出决算为45322.47元,完成预算的59.37%,其中:因公出国(境)费支出及公务接待费支出均无支出;公务用车购置及运行费支出决算为45322.47元,完成预算的59.37%;公务接待费支出无。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:报废一辆公务用车,公务接待费和因公出国(境)费无。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8179.04元,下降15.29%,其中:因公出国(境)费及公务接待费均无支出;公务用车购置及运行费支出决算减少8179.04元,下降15.29%;主要原因是报废一辆公务用车。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算与公务接待费支出决算均无;公务用车购置及运行费支出决算45322.47元,占100%;具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出无。

2.公务用车购置及运行维护费支出45322.47元。其中:公务用车购置费支出无,公务用车运行维护费支出45322.47元,主要用于加油费、维修费等。2017年一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府行基金相关。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年,本部门机关运行经费支出525015.79元,比2016年减少1147.36元,较少0.2%。主要原因是:办公设备购置相对减少。

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预算0元,本单位2017年零星政府采购已用财政拨款公用经费支出。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日,本部门房屋面积690.44平方米,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,本单位对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目1个,共涉及预算资金10万元,自评覆盖率达到90%

2.部门决算中项目绩效自评结果。 发现的主要问题:项目支出进度较慢。下一步改进措施:加强项目经费管理,按照财政要求达到每季的支出进度。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:是指单位本年度全部支出。

3.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。