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宁夏文物保护中心2017年度部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2018-08-16  

宁夏文物保护中心2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、 部门职责

        1.承担全区文物保护单位的四有档案数据库建设工作。

        2.承担宁夏境内全国重点文物保护单位和自治区、市县文物保护单位规划编制、保护工程的具体实施工作。

        3.开展文物信息咨询和文物保护相关研究工作。

        4.完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        二、机构设置

        宁夏回族自治区文物保护心为宁夏文物局所属副处级事业单位,核定主任领导职数1名(副处级),副主任领导职数1名(正科级)。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,939,312.10

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

43,942.68

七、文化体育与传媒支出

34

2,161,475.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

197,326.40

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

45,200.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

十六、金融支出

43

 

 

17

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

119,200.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,983,254.78

本年支出合计

51

 2,523,201.40

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

6,943,508.34

    年末结转和结余

53

6,403,561.72

总计

27

8,926,763.12

总计

54

 8,926,763.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,983,254.78

1,939,312.10

0.00

0.00

0.00

0.00

43,942.68

207

文化体育与传媒支出

1,656,839.78

1,612,897.10

0.00

0.00

0.00

0.00

43,942.68

20702

文物

1,656,839.78

1,612,897.10

0.00

0.00

0.00

0.00

43,942.68

2070204

  文物保护

1,556,839.78

1,512,897.10

0.00

0.00

0.00

0.00

43,942.68

2070205

  博物馆

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

162,015.00

162,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

162,015.00

162,015.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

113,000.00

113,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22,600.00

22,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

26,415.00

26,415.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

45,200.00

45,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45,200.00

45,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

45,200.00

45,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

119,200.00

119,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

119,200.00

119,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

72,900.00

72,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

46,300.00

46,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,523,201.40

1,490,066.18

1,033,135.22

0.00

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

2,161,475.00

1,128,339.78

1,033,135.22

0.00

0.00

 

20702

文物

1,952,675.00

1,128,339.78

824,335.22

0.00

0.00

 

2070204

  文物保护

1,939,896.00

1,128,339.78

811,556.22

0.00

0.00

 

2070205

  博物馆

12,779.00

0.00

12,779.00

0.00

0.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

208,800.00

0.00

208,800.00

0.00

0.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

208,800.00

0.00

208,800.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

197,326.40

197,326.40

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

197,326.40

197,326.40

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

170,911.40

170,911.40

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

26,415.00

26,415.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

45,200.00

45,200.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45,200.00

45,200.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

45,200.00

45,200.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

119,200.00

119,200.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

119,200.00

119,200.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

72,900.00

72,900.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

46,300.00

46,300.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,939,312.10 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

2,107,032.32

2,107,032.32

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

197,326.40

197,326.40

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

45,200.00

45,200.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

119,200.00

119,200.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,939,312.10

本年支出合计

52

2,468,758.72

2,468,758.72

 

年初财政拨款结转和结余

25

3,185,155.24

年末财政拨款结转和结余

53

2,655,708.62

2,655,708.62

 

一、一般公共预算财政拨款

26

3,185,155.24

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

5,124,467.34 

合计

56

5,124,467.34

5,124,467.34

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,468,758.72

1,474,623.50

994,135.22

207

文化体育与传媒支出

2,107,032.32

1,112,897.10

994,135.22

20701

文化

0.00

0.00

0.00

2070111

  文化创作与保护

0.00

0.00

0.00

20702

文物

1,898,232.32

1,112,897.10

785,335.22

2070204

  文物保护

1,885,453.32

1,112,897.10

772,556.22

2070205

  博物馆

12,779.00

0.00

12,779.00

20799

其他文化体育与传媒支出

208,800.00

0.00

208,800.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

208,800.00

0.00

208,800.00

208

社会保障和就业支出

197,326.40

197,326.40

0.00

20805

行政事业单位离退休

197,326.40

197,326.40

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

170,911.40

170,911.40

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

26,415.00

26,415.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

45,200.00

45,200.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45,200.00

45,200.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

45,200.00

45,200.00

0.00

221

住房保障支出

119,200.00

119,200.00

0.00

22102

住房改革支出

119,200.00

119,200.00

0.00

2210201

  住房公积金

72,900.00

72,900.00

0.00

2210203

  购房补贴

46,300.00

46,300.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

1,137,390.24

302

商品和服务支出

143,390.26

310

其他资本性支出

980

30101

  基本工资

330,633.00

30201

  办公费

13,543.80

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

199,484.00

30202

  印刷费

636.00

31002

  办公设备购置

980

30103

  奖金

212,704.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

109,565.84

30204

  手续费

1,115.00

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

63,051.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

170,911.40

30207

  邮电费

8,864.58

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

6,800.00

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

51,041.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

192,863.00

30211

  差旅费

67,161.88

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

25,715.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

4,500.00

31020

  产权参股

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1,923.00

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

72,900.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

46,300.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

47,948.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

37,156.00

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1690

            人员经费合计

1330253.24

                         公用经费合计

144370.26

合       计

1474623.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 160900

 46400

 90500

 

 90500

 24000

 1923

 0

 0

 0

 0

 1923

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 0

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出


第三部分 2017年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2017年度收入总计1983254.78元,支出总计2523201.4元。与2016年相比,收入总计减少825255.12元、支出总计减少3803268.87元,收入下降29.38%、支出下降60%,主要原因:1.是项目减少,相应项目收入减少。2.跨年度项目(如长城保护单位总体规划、可移动文物普查等)于2016年已完成,2017年的项目支出相应也减少了。

        二、收入决算情况说明

        2017年度收入合计1983254.78元,其中:财政拨款收入 1939312.1元,占97.78%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入43942.68元,占2.22%。

        三、支出决算情况说明

        2017年度支出合计2523201.4元,其中:基本支出1490066.18元,占59.05%;项目支出1033135.22元,占40.95%;经营支出0元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收入总计1939312.1元,支出总计2468758.72元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少470610.9元、财政拨款支出总计减少3739124.65元,收入下降19.53%、支出下降60.23%,主要原因:1.是项目减少,相应财政拨款收入减少。2.跨年度项目(如长城保护单位总体规划、可移动文物普查等)于2016年已完成,2017年的财政拨款支出相应也减少了。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2468758.72元,占本年支出合计的97.84%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3739124.65元,下降60.23%,主要原因是跨年度项目(如水洞沟段修缮、可移动文物普查等)于2016年已完成,2017年一般公共预算财政拨款支出相应也减少了。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2468758.72元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出2107032.32元,占85.35%;社会保障和就业(类)支出197326.4元,占7.99%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出119200元,占4.83%,等等。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1318600元,支出决算为1939312.1元,完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员支出增加;二是加快了项目支出进度;其中(按支出功能分类说明):1.2070204人员支出年初预算数为1171900元,决算数为1330253.24元。2.2070204长城保护单位总体规划年初预算数为0元,决算数为571658元。3.2070204可移动文物普查年初预算数为0元,决算数为41655.22元等等。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1474623.5元,其中:人员经费1330253.24元,公用经费144370.26元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出1137390.24元,较2017年度年初预算数增加330891.24元,增长41.03%,主要原因是人均工资增加及人员增加,导致决算数增加了;较2016年决算数增加100684.92元,增长9.7%。

        2.商品和服务支出143390.26元,较2017年度年初预算数减少2609.74元,降低1.79%,主要原因是降低了日常公用支出;较2016年决算数增加25375.22元,增长21.5%。

        3.对个人和家庭的补助192863元,较2017年度年初预算数增加30863元,增长19.05%,主要原因是发放了退休人员的民族团结奖及城市文明奖;较2016年决算数减少4793元,降低2.4%。

        4.其他资本性支出980元,较2017年度年初预算数增加980元,增长100%,主要原因是购买了办公设备;较2016年决算数增加980元,增长100%。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

        总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160900元,支出决算为1923元,完成预算的1.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1923元,完成预算的8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1.参照厅机关将车辆进行车改,无车辆运行费。2.严格执行中央八项规定,控制三公经费开支。

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少14237元,下降88%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少8260元,下降100%;公务接待费支出决算减少5977元,下降75.66%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是无出国费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆已参照厅机关进行车改。

        (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算1923元,占100%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于无等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

        3.公务接待费支出1923元。其中: 国内接待费支出1923元,主要用于项目评审。国(境)外接待费支出0元,主要用于无。2017年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次20人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:无。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

        2017年,本部门机关运行经费支出0元,比2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:本单位属文化厅下属事业单位,无机关运行经费开支。

        (二)政府采购情况说明

        2017年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2017年12月31日,本部门房屋面积130.09平方米(其中有两套是房改房未下账107平方米、一间车库23.09平方米),共有车辆2辆(已进行车改,都借给下属单位应急用),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,自治区文物局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及预算资金37.5万元,自评覆盖率达到100%。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。自治区文物保护中心今年在部门决算中增加“文物保护与征集”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“文物保护与征集”项目自评得分为95分。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

        3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

        4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分  名词解释

        文物保护支出:反映考古发掘及文物保护方面的支出。