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宁夏文化厅办公室2017年度部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2018-08-16  

宁夏文化厅办公室2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、部门职责

        (一)贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家有关文化艺术方针、政策;拟订文化事业发展规划并且组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

        (二)监督管理自治区文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;参与组织自治区重大文化活动。

        (三)拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调、促进文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

        (四)负责推进文化艺术领域的公共文化服务工作,规划、引导公共文化产品生产,指导自治区重点文化设施建设和基层文化设施建设。

        (五)贯彻执行国家非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

        (六)监督管理社会文化事业,指导图书馆、美术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

        (七)监督管理文物、博物事业,组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。

        (八)拟订文化市场发展规划,组织实施文化市场综合执法工作,依法查处和督办市场违法案件;负责对文化艺术活动进行行业监督;指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作;指导市、县开展文化市场综合执法工作。

        (九)负责对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

        (十)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展,推动文化科技信息建设。

        (十一)管理对外及港澳台的文化交流和文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

        (十二)承办自治区人民政府交办的其他事项。

        二、机构设置

        按照部门决算编报要求,纳入宁夏文化厅办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个,属于二级预算单位,宁夏文化厅办公室决算包括文化厅机关各处室和宁夏文化厅创作演出中心决算,具体为:办公室(行政审批办公室)、人事与老干部处、艺术处、财务处、公共文化与非物质文化遗产处、文化产业处、文化市场综合执法管理局(自治区文物执法大队)、宁夏文物局(参照公务员管理事业单位)、机关党委及驻厅纪检组、宁夏文化厅创作演出中心(财务不独立核算的全额拨款事业单位)。


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区文化厅办公室

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

19,056,057.40 

一、一般公共服务支出

28

38,040.00

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

209,623.18 

七、文化体育与传媒支出

34

17,084,568.11 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,853,634.00 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

883,200.00 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

982,700.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

19,265,680.58 

本年支出合计

51

 21,842,142.11

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

6,842,545.50

 

    年末结转和结余

53

 4,266,083.97

总计

27

26,108,226.08

 

总计

54

 26,108,226.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区文化厅办公室

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19,265,680.58 

19,056,057.40 

 

 

 

 

209,623.18 

2013202

 一般行政管理事务

38,040.00 

38,040.00 

 

 

 

 

 

2070101

 行政运行

11,169,379.40 

11,169,379.40 

 

 

 

 

 

2070108

 文化活动

340,000.00 

340,000.00 

 

 

 

 

 

2070112

 文化市场管理

300,000.00 

300,000.00 

 

 

 

 

 

2070199

 其他文化支出

2,459,623.18 

2,250,000.00 

 

 

 

 

209,623.18 

2080504

 未归口管理的行政单位离退休

2,101,338.00

2,101,338.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

991,400.00

991,400.00

2101101

  行政单位医疗

396,500.00

396,500.00

2101103

  公务员医疗补助

486,700.00

486,700.00

2210201

  住房公积金

664,000.00

664,000.00

2210203

  购房补贴

318,700.00

318,700.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏回族自治区文化厅办公室

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,842,142.11 

15,932,905.22 

5,909,236.89 

 

 

 

 2013202

 一般行政管理事务

38,040.00 

 

38,040.00 

 

 

 

 2070101

 行政运行

11,187,229.40 

11,187,229.40 

 

 

 

 

 2070105

 文化展示及纪念机构

40,000.00 

 

40,000.00 

 

 

 

 2070108

 文化活动

787,414.26 

 

787,414.26 

 

 

 

 2070111

 文化创作与保护

4,815.00 

 

4,815.00 

  2070112

  文化市场管理

300,000.00

300,000.00

  2070199

  其他文化支出

3,287,332.51

10,619.18

3,276,713.33

  2079903

  文化产业发展专项支出

214,064.96

214,064.96

  2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,263,711.98

15,522.64

1,248,189.34

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,873,564.00

1,873,564.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

980,070.00

980,070.00

  2101101

  行政单位医疗

396,500.00

396,500.00

  2101103

  公务员医疗补助

486,700.00

486,700.00

  2210201

  住房公积金

664,000.00

664,000.00

 

 

 

  2210203

  购房补贴

318,700.00

318,700.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏回族自治区文化厅办公室

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

19,056,057.40 

一、一般公共服务支出

29

38,040.00 

38,040.00 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

16,456,661.23 

16,456,661.23 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

2,853,634.00 

2,853,634.00 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

883,200.00 

883,200.00 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

982,700.00 

982,700.00 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

19,056,057.40 

本年支出合计

52

21,214,235.23 

21,214,235.23 

 

年初财政拨款结转和结余

25

4,655,638.08 

年末财政拨款结转和结余

53

2,507,460.25 

2,507,460.25 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

4,655,638.08 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

23,721,695.48 

总计

56

23,721,695.48 

23,721,695.48 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区文化厅办公室

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

21,214,235.23 

15,906,763.40 

5,307,471.83 

2013202

 一般行政管理事务

38,040.00 

 

38,040.00 

  2070101

 行政运行

11,187,229.40 

11,187,229.40 

 

2070105

 文化展示及纪念机构

40,000.00 

 

40,000.00 

2070108

 文化活动

787,414.26 

 

787,414.26 

  2070111

  文化创作与保护

4,815.00

4,815.00

2070112

  文化市场管理

300,000.00

300,000.00

2079903

  文化产业发展专项支出

214,064.96

214,064.96

  2079999

 其他文化体育与传媒支出

1,248,189.34 

 

1,248,189.34 

  2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,873,564.00

1,873,564.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

980,070.00

980,070.00

 2101101

  行政单位医疗

396,500.00

396,500.00

  2101103

  公务员医疗补助

486,700.00

486,700.00

  2210201

  住房公积金

664,000.00

664,000.00

 2210203

 购房补贴

318,700.00 

318,700.00 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:宁夏回族自治区文化厅办公室

金额单位:元元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

9,780,386.54

302

商品和服务支出

2,413,751.04

310

其他资本性支出

146,946.00

30101

  基本工资

2,831,652.00

30201

  办公费

135,424.54

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,869,155.00

30202

  印刷费

22,900.00

31002

  办公设备购置

134,491.00

30103

  奖金

2,066,833.00

30203

  咨询费

15,000.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

758,192.84

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

15,261.04

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

67,373.43

31007

  信息网络及软件购置更新

12,455.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

980,070.00

30207

  邮电费

139,319.35

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

69,413.65

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,274,433.70

30209

  物业管理费

278,297.68

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

3,565,679.82

30211

  差旅费

62,208.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

647,501.00

30212

  因公出国(境)费用

1,182.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

752,477.00

30213

  维修(护)费

126,559.94

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

20,554.08

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

408,481.00

30215

  会议费

7,034.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

11,800.00

30216

  培训费

158,237.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

9,974.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

282,402.82

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

19,888.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

664,000.00

0

30227

  委托业务费

18,105.50

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

56,300.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

318,700.00

30229

  福利费

11,440.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

419,818.00

30231

  公务用车运行维护费

103,666.53

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

693,160.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

60,500.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

382,452.30

            人员经费合计

13,346,066.36

                         公用经费合计

2,560,697.04

合       计

15,906,763.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区文化厅办公室

 金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

840,000

300,000

210,000

0

210,000

330,000

241,811.33

99,200

104,559.33

0

104,559.33

38,052

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

公开部门:宁夏回族自治区文化厅办公室

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表。

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


第三部分 2017年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2017年度收入总计19,265,680.58元,支出总计21,842,142.11元。与2016年相比,收入总计减少3,390,339.33元、下降14.96%,主要原因是2017年度文化活动减少,项目经费减少; 支出增加417,399.86元、增长1.95%,主要原因是基本支出比上年增加14.54%。

        二、收入决算情况说明

        2017年度收入合计19,265,680.58元,其中:财政拨款收入19,056,057.40元,占98.91%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入209,623.18元,占1.09%。

        三、支出决算情况说明

        2017年度支出合计21,842,142.11元,其中:基本支出15,932,905.22元,占72.95%;项目支出5,909,236.89元,占27.05%;经营支出0元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2017年度财政拨款收入总计19,056,057.40元,支出总计21,214,235.23元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少2,623,690.60元、下降12.10%,主要原因是2017年度文化活动减少,项目经费减少;支出总计增加690,071.07元、增长3.36%,主要原因是本年度宁夏文化市场行政执法总队与文化厅办公室财务并账,人员经费增加,基本支出较上年有所增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21,214,235.23元,占本年支出合计的97.13%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加690,071.07元,增长3.36%,主要原因是本年度宁夏文化市场行政执法总队与文化厅办公室财务并账,人员经费增加,基本支出较上年有所增加。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出21,214,235.23元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出38,040.00元,占0.18%;文化体育与传媒(类)支出16,456,661.23元,占77.57%;社会保障和就业(类)支出2,853,634.00元,占13.45%;医疗卫生与计划生育(类)支出883,200.00元,占4.16%;住房保障(类)支出982,700.00元,占4.63%。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,461,100.00元,支出决算为21,214,235.23元,完成年初预算的137.21%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增长、追加去世人员抚恤金、2014年10月-2015年6月准备期养老金和职业年金个人部分、未休公休假补贴等基本支出增加额;二是追加项目经费;其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务(类)支出追加38,040元为国家文物局来我厅挂职干部工作经费;2.文化体育与传媒(类)支出增加5,633,568.11元主要为人员工资增长、2014年10月-2015年6月准备期养老金和职业年金个人部分、未休公休假补贴等基本支出增加额和文化活动类项目支出增加;3.社会保障和就业(类)支出增加709,434元为追加去世人员抚恤金、2016年退休人员效能奖补差、2017年退休人员效能奖及年终奖等支出。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15,906,763.40元,其中:人员经费13,346,066.36元,公用经费2,560,697.04元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出9,780,386.54元,较2017年度年初预算数增加611,486.54元,增长6.67%,主要原因是人员工资增长、追加2014年10月-2015年6月准备期养老金和职业年金个人部分、未休公休假补贴等经费;较2016年决算数增加2,128,091.23元,增长27.81%。

        2.商品和服务支出2,413,751.04元,较2017年度年初预算数减少3748.96元,降低0.16%,主要原因是预算中一般公用经费中一部分资金调剂至人员经费中使用;较2016年决算数增加325,569.05元,增长15.59%。

        3.对个人和家庭的补助3,565,679.82元,较2017年度年初预算数增加1,190,979.82元,增长50.15%,主要原因一方面是退休人员民族团结奖、文明城市奖未在2017年年初预算数中列示,另一方面是追加去世人员抚恤金、2016年退休人员效能奖补差、2017年退休人员效能奖及年终奖等支出;较2016年决算数减少584,337.08元,降低14.08%。

        4.其他资本性支出146,946.00元,较2017年度年初预算数减少53,054.00元,降低26.53%,主要原因是预算中列示固定资产扫描枪、办公桌椅等当年并未购置;较2016年决算数增加136,808.00元,增长1349.46%。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

        总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为840,000元,支出决算为241,811.33元,完成预算的28.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为99,200元,完成预算的33.07%;公务用车购置及运行费支出决算为104,559.33元,完成预算的49.79%;公务接待费支出决算为38,052元,完成预算的11.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定厉行节约政策,压缩因公出国(境)次数、压缩公务车车改后运行维护费、严格控制公务接待次数。

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少64,399.76元,下降21.03%,其中:因公出国(境)费支出决算增加16,621元,增长20.13%;公务用车购置及运行费支出决算减少35,247.76元,下降25.21%;公务接待费支出决算减少45,773元,下降54.61%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是出国人员赴英国执行文化交流任务国际机票款费用较高;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后公务车运行维护费降低。

        (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算992,000元,占41.02%;公务用车购置及运行费支出决算104,559.33元,占43.24%;公务接待费支出决算38,052元,占15.74%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出99,200元。2017年因公出国(境)团组数2个,因公出国(境)人次数2人。开支内容包括:国际往返机票款、签证费、任务通知书邮寄费。

        2.公务用车购置及运行维护费支出104,559.33元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出104,559.33元,主要用于车改后按规定保留的3辆公务车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖等支出。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

        3.公务接待费支出38,052元。其中: 国内接待费支出38,052元,主要用于文化市场综合执法对口交流、“春雨工程”全国文化志愿者边疆行活动接待。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次29个,国内公务接待人次420人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。支出具体情况如下:(按支出功能分类科目说明)。

        本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

        2017年,本部门机关运行经费支出2,560,697.04元,比2016年增加462,377.05元,增长22.04%。主要原因是:本年度宁夏文化市场行政执法总队与文化厅办公室财务并账,人员增加,公用经费较上年有所增加。

        (二)政府采购情况说明

        2017年,宁夏文化厅办公室政府采购预算1,490,000元,支出决算总额1,474,405元,完成年初预算的98.95%。其中:政府采购货物预算1,230,000元,支出决算总额1,229,405元,完成年初预算的99.95%。政府采购工程预算260,000元,支出决算总额245,000元,完成年初预算的94.23%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2017年12月31日,本部门房屋面积774.60平方米,共有车辆6辆(含待报废车辆3辆),其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况说明

        1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,自治区文化厅机关组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目3个,共涉及预算资金130万元,自评覆盖率达到100%。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。自治区文化厅机关今年在部门决算中增加“职称评审费和房租收入返还经费”、“文化市场执法管理专项经费”和“文化统计和项目论证经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,(一)“职称评审费和房租收入返还经费” 项目自评得分为95分。发现的主要问题:根据收支两条线规定,我单位将收取职称评审费和房租收入全部上缴国库,但财政在返还资金时需要按单位实际缴纳的金额,由于房租需要按照合同约定到期缴纳,导致此笔项目经费指标下达较晚,执行进度较慢。下一步改进措施:建议厅机关服务中心在与承租房签订合同时按年一次性付款,建议厅人事与老干部处在通知相关人员缴纳职称评审费规定截止期限,杜绝随意在一年内任何月份缴纳,尽快在上半年缴纳完毕申请使用此笔经费;(二)“文化市场执法管理专项经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题:文化市场执法培训班、交叉检查、暗访等活动主要集中在下半年举办,上半年举办的较少,导致预算执行进度较慢。下一步改进措施:督促宁夏文化市场综合执法管理局在年初设定好资金分配计划,增加在上半年举办执法培训班次数,一些执法检查、对口交流活动尽量安排在上半年进行,以加快预算执行进度。(三)“文化统计和项目论证经费”项目自评得分为96分。发现的主要问题:文化统计培训、项目论证会议的召开时间相对不集中,导致预算进度慢。下一步改进措施:提前制定资金分配计划,调整举办文化统计培训、需论证的项目论证会时间,相对集中的举办文化统计培训、开展项目论证工作,加快预算执行进度。

        3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

        4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

        1.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费是指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        2. 机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。