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宁夏固原博物馆2018年部门预算

文章作者:xieming   发表日期:2018/2/23  

宁夏回族自治区固原博物馆2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区固原博物馆2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

本单位的主要职能是征集、收藏、陈列自治区境内出土的历史文物、近现代文物和少数民族文物,保存有关资料。在境内、国内或国外举办与藏品有关的各项展览活动。实现向本地区公众进行历史文化普及的社会教育功能,以及上级单位交办的与业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏回族自治区固原博物馆部门预算只包括:本级预算,无所属事业单位预算,无二级预算单位。


宁夏回族自治区固原博物馆2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                     单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 706.6

706.6 

 

(一)一般公共预算财政拨款

706.6

(一)一般公共服务支出

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

556.89

556.89 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

81.92

81.92 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

20.35 

20.35 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

47.44

47.44 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

706.6

支出总计

706.6

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2070205

 博物馆

706.6

706.6 

706.6

626.6

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2070205

 博物馆

1280.70

556.89

476.89

80

-723.81

-56.52%

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.91

50.86

50.86

 

-34.05

-40.1%

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.13

20.35

20.35 

 

1.22

6.38%

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

10.3

10.71

10.71

 

0.41

3.98%

2101102

事业单位医疗

19.19

20.35

20.35

1.16

6.04%

 2210201

 住房公积金

30.87

31.35

31.35

 

0.48

1.55%

 2210203

 购房补贴

 

16.09 

16.09 

 

16.09

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                     单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

626.6

561.73

64.87

301

一、工资福利支出

548.41

548.41

30101

基本工资

132.82

132.82

30102

津贴补贴

166.81

166.81

30103

奖金

52.8

52.8

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

5.59

5.59

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

51.39

51.39

302

二、商品和服务支出

64.87

64.87

30201

办公费

10

10

30202

印刷费

3.5

3.5

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

3

3

30206

电费

10

10

30207

邮电费

0.6

0.6

30208

取暖费

4.26

4.26

30209

物业管理费

10.35

10.35

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

2

2

30214

租赁费

1.52

1.52

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

5.67

5.67

30217

公务接待费

1

1

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.8

0.8

30227

委托业务费

30228

工会经费

3.05

3.05

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

5

5

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1.6

1.6

303

三、对个人和家庭的补助

13.32

13.32

30301

离休费

30302

退休费

9.6

9.6

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

3.31

3.31

30306

救济费

30307

医疗费补助

0.41

0.41

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                     单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 21

 3

 9

 

 

 9

 7.4

 

 4.2

 

 4.2

 3.1

 6

 

 5

 

 5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位不涉及此项资金。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                     单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 706.6

一、本年支出

 706.6

 706.6

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

556.89

556.89

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

81.92

81.92

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

20.53

20.53

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

47.44

47.44

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

706.6

支出总计

706.6

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 2070205

 博物馆

 556.89

 

 476.89

 476.89

 

 80

 80

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 50.86

 

 50.86

 50.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 20.35

 

 20.35

 20.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

 10.71

 10.71

 10.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗

 20.35

 

 20.35

 20.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 31.35

 

 31.35

 31.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

 16.09

16.09

16.09

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 2070205

 博物馆

 556.89

 476.89

80

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 50.86

 50.86

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 20.35

 20.35

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

 10.71

 10.71

 

 

 

 

 2101102

事业单位医疗

 20.35

 20.35

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 31.35

 31.35

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

 16.09

 16.09

 

 

 

 

宁夏回族自治区固原博物馆2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区固原博物馆 2018年财政收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区固原博物馆2018年财政拨款收支总预算 706.6万元。收入预算包括:一般公共预算拨款706.万元政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:文化体育与传媒支出556.89万元、社会保障和就业支出81.92 万元、医疗卫生与计划生育支出20.35 万元、住房保障支出47.44 万元。

二、关于宁夏回族自治区固原博物馆2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏回族自治区固原博物馆2018年一般公共预算拨款基本支出626.6万,比2017年执行数据减少842.79万,下降57.36%其中:

人员经费561.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费64.87万,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏回族自治区固原博物馆2018年一般公共预算拨款项目支出 80 万元,其中:

2070205日常维护及运行项目经费80万元,主要用于后院维修改造14万元、院内绿化6万元、院内硬化维修18万元、水暖维修12万元、其他零星维修维护15万元、宣传教育等活动15万元。

三、关于宁夏回族自治区固原博物馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区固原博物馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为 6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费5 万元,公务接待费1 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少15 万元,其中:因公出国(境)费减少3 万元,主要原因2018年涉外活动同比上年减少;公务用车购置费增加0万元,主要原因未购置车辆;公务用车运行费减少4万元,主要原因公务用车减少;公务接待费减少8万元,主要原因2018年公务接待同比上年减少,拟接待60批次以下,500人次以上。

四、关于宁夏回族自治区固原博物馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2018年不涉及政府性基金预算。

五、关于宁夏回族自治区固原博物馆2018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区固原博物馆2018年收入总预算706. 6万元,支出总预算706.6万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入706.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出626.6万元,占88.68项目支出80万元,占11.32%,事业单位经营支出0万占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位无机关运行经费

(二)政府采购情况

2018年,宁夏回族自治区固原博物馆政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏回族自治区固原博物馆占用使用国有资产总体情况为,房屋11855.02平方米,价值1640.11万元,土地25633.49平方米,价值118.59万元;车辆 5 辆,价值84.23万元;办公家具价值94. 84万元;其他资产价值869.18万元。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏回族自治区固原博物馆无绩效评价项目

(五)其他需说明的事项

无其他需说明事项。

宁夏回族自治区固原博物馆2018年部门预算——名词解释

财政拨款收入:财政部门核拨给单位的财政预算资金,本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

社会保障和就业支出:主要用于支付离退休人员支出和其他优抚支出。

医疗卫生与计划生育支出:主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

住房保障支出:主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。