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宁夏文化馆2018年部门预算

文章作者:xieming   发表日期:2018-02-23  

宁夏回族自治区文化馆2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏文化馆2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏文化馆担负着开展全区群众文化理论研究和学术探讨活动,组织群众性文化艺术活动示范性演出,承担宁夏非物质文化遗产保护工程的具体组织实施工作,承办社会公益性的政治、文化、科教等展览展示,开展培训、讲座、辅导等公益性免费服务活动,满足广大群众的文化需求。

二、部门预算单位构成

宁夏文化馆属于一类公益全额拨款的二级预算事业单位。

宁夏文化馆2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1974.3 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

1414.91 

1414.91 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

380.02 

380.02 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

58.02 

58.02 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

121.35 

121.35 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

1974.3 

支出总计1974.3

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                             单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 宁夏文化馆

1974.30

1974.3 

1974.3 

1904.3 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                               单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2070109

群众文化

1353.59

1414.91

1329.91

85 

+61.32

+4.53%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

139.75

145.06

145.06

 

+5.31

+3.8%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.77

58.02

58.02

 

+18.25

+45.89%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

214.18

176.94

176.94

 

-37.24

-17.39%

2101102

事业单位医疗

59.88

58.02

58.02

-1.86

-3.11%

2210201

住房公积金

103.34

94.29

94.29

 

-9.05

-8.76%

2210203

购房补贴

37.67

27.06

27.06

 

-10.61

-28.17%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                             单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1795.01

1618.26

176.75

301

一、工资福利支出

1445.59

30101

基本工资

428.51

30102

津贴补贴

383.41

30103

奖金

282.93

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

145.06

30109

职业年金缴费

58.02

30110

职工基本医疗保险缴费

58.02

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

15.95

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

73.69

302

二、商品和服务支出

176.75

176.75

30201

办公费

7

7

30202

印刷费

4

4

30203

咨询费

30204

手续费

0.1

0.1

30205

水费

3

3

30206

电费

15

15

30207

邮电费

6

6

30208

取暖费

9.41

9.41

30209

物业管理费

57.6

57.6

30211

差旅费

7.4

7.4

30212

因公出国(境)费用

 3

 

 3

30213

维修(护)费

3

3

30214

租赁费

5

5

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

15.12

15.12

30217

公务接待费

5

5

30218

专用材料费

1

1

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

3

3

30227

委托业务费

30228

工会经费

8.7

8.7

30229

福利费

7.4

7.4

30231

公务用车运行维护费

11

11

30239

其他交通费用

1

1

30240

税金及附加费用

0.5

0.5

30299

其他商品和服务支出

1

1

303

三、对个人和家庭的补助

172.67

172.67

30301

离休费

65.81

65.81

30302

退休费

102.07

102.07

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1.13

1.13

30306

救济费

30307

医疗费补助

3.66

3.66

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                          单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 20

 3

 10

 

 10

 7

11.03

0

10

10

1.03

19

3

11

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                          (本单位无此项支出)                                               单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 无

 无

无 

 无

无 

无 

无 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                               单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

1974.30 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

1414.91 

1414.91 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

380.02 

380.02 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

58.02 

58.02 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

121.35 

121.35 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

1974.3 

支出总计1974.3

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                              单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2070109

 群众文化

1414.91 

1414.91

1344.91 

 

 

 70

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.06

145.06

145.06

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.02

58.02

58.02

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

176.94

176.94

176.94

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

58.02

 

58.02

58.02

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

94.29

 

94.29

94.29

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

27.06

27.06

27.06

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                 单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2070109

群众文化

1414.91

1329.91

85 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.06

145.06

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.02

58.02

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

176.94

176.94

 

2101102

事业单位医疗

58.02

58.02

 

 

 

 

2210201

住房公积金

94.29

94.29

 

 

 

 

2210203

购房补贴

27.06

27.06

 

 

 

 


宁夏文化馆2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏文化馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏文化馆2018年财政拨款收支总预算1974.3 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1974.3万元,政府性基金预算拨款     万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 1414.91万元、社会保障和就业支出380.02万元、住房保障支出121.35万元。

二、关于宁夏文化馆2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏文化馆2018年一般公共预算拨款基本支出1974.3万元,比2017年执行数据增加83.52万元,增长4.23%。其中:人员经费1712.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费176.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏文化馆2018年一般公共预算拨款项目支出85万元,其中:

2070109群众文化2018年预算85万元,比2017年执行数据增加70 万元,增长82.35 %。主要用于“清凉宁夏”群众文化活动项目,今年增加10-20场,累计场次达150场;免费开放场地5900平米,开展“百、千、万”培训项目。

三、关于宁夏文化馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏文化馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为19万元,其中:因公出国(境)费3万元,公务用车购置   万元,公务用车运行费 11万元,公务接待费 5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加7.97万元,其中:因公出国(境)费增加3万元,主要原因非遗产交流活动2-3次左右,15人左右;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因2018年无购车计划;公务用车运行费增加1万元,主要原因汽车老化,增加维修费用;公务接待费增加3.97万元,主要原因组织全国数字文化馆培训班1-2次,230人左右,“春雨工程”边疆行书画展1次,预计20人左右;省级文化馆交流3-4次,预计30人左右。

四、关于宁夏文化馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏文化馆无政府性基金预算拨款。

(一)基本支出情况说明

宁夏文化馆2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏文化馆无此项支出。

2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、关于宁夏文化馆2018年收支预算情况的总体说明

宁夏文化馆2018年收入总预算1974.3万元,支出总预算1974.3万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入1974.3万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出1959.3万元,占0%;项目支出15万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宁夏文化馆为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏文化馆政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏文化馆占用使用国有资产总体情况为房屋9058平方米,价值903.6万元;土地0平方米,价值0万元;车辆 11辆,价值124.79万元;办公家具价值14万元;其他资产价值275.38万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0 万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

(五)其他需说明的事项

宁夏文化馆2018年部门预算——名词解释

本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出:是指单位本年度全部支出。

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。