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宁夏岩画研究中心2018年部门预算

文章作者:xieming   发表日期:2018-02-23  

宁夏回族自治区岩画研究中心2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区岩画研究中心2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)开展区内外、国内外岩画的有关学术交流活动。

(2)开展对我区现存岩画的考察发现与研究等工作。

(3)协同自治区文物局等部门,收集整理有关资料信息,加强对我区岩画的保护工作,对我区岩画进行开发和利用。

(4)完成自治区文化厅交办与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

本单位为文化厅下属财政全额拨款正处级事业单位,纳入2018年部门预算编制仅本单位,无下级预算单位。

宁夏回族自治区岩画研究中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                     单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

241.79 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

194.22

194.22

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

25.56

25.56

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

6.67

6.67

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

15.34

15.34

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

241.79

支出总计   241.79

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合  计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合 计

241.79

241.79

241.79

216.79

25

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休

2.23

2.23

2.23

2.23

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

194.22

194.22

194.22

169.22

25

 

 

 

2210203

 购房补贴

4.74

4.74

4.74

4.74

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.60

10.60

10.60

10.60

2080506

机关事业单位职业年金缴费

6.67

6.67

6.67

6.67

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.67

6.67

6.67

6.67

2080505

机关事业单位养老保险缴费

16.66

16.66

16.66

16.66

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2070199

其他文化支出

187.55

194.22

159.22

35.00

+6.67

+3.56%

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

17.26

16.66

16.66

 

-0.6

-3.48%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

6.67

6.67

 

+6.67

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.32

2.23

2.23

 

+0.91

+68.94%

2101102

事业单位医疗

6.02

6.67

6.67

+0.65

+10.80%

2210201

住房公积金

9.69

10.60

10.60

 

+0.91

+9.39%

2210203

购房补贴

6.08

4.74

4.74

 

-1.34

-22.04%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                     单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

206.79

185.33

21.46

301

一、工资福利支出

183.13

183.13

30101

基本工资

44.70

44.70

30102

津贴补贴

49.62

49.62

30103

奖金

31.72

31.72

30106

伙食补助费

0.00

0.00

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16.66

16.66

30109

职业年金缴费

6.67

6.67

30110

职工基本医疗保险缴费

6.67

6.67

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

1.83

1.83

30113

住房公积金

10.60

10.60

30199

其他工资福利支出

14.66

14.66

302

二、商品和服务支出

21.46

21.46

30201

办公费

1.46

1.46

30202

印刷费

0.00

0.00

30203

咨询费

0.00

0.00

30204

手续费

0.5

0.5

30205

水费

0.00

0.00

30206

电费

0.00

0.00

30207

邮电费

1.0

1.0

30208

取暖费

1.02

1.02

30209

物业管理费

3.20

3.20

30211

差旅费

2.00

2.00

30212

因公出国(境)费用

2.00

 

2.00

30213

维修(护)费

0.00

0.00

30214

租赁费

0.00

0.00

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

1.76

1.76

30217

公务接待费

1.00

1.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

30228

工会经费

1.00

1.00

30229

福利费

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

4.00

4.00

30239

其他交通费用

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

303

三、对个人和家庭的补助

2.20

2.20

30301

离休费

30302

退休费

1.29

1.29

30303

退职(役)费

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

30305

生活补助

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30307

医疗费补助

0.91

0.91

30308

助学金

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

310

四、资本性支出

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

31003

专用设备购置

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

0.00

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                     单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.33

6.0

7.33

7.33

3.0

5.40

1.29

4.11

4.11

0.00 

 9

 2

 6

 

6 

 1

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:我单位无政府性基金预算支出。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                     单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

241.79

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

241.79

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

194.22

194.22

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

25.56

25.56

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

6.67

6.67

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

15.34

15.34

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

241.79 

支出总计    241.79

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2070199

其他文化支出

194.22

194.22

194.22

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

16.66

16.66

16.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.67

6.67

6.67

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.23

2.23

2.23

2101102

事业单位医疗

6.67

6.67

6.67

2210201

住房公积金

10.60

10.60

10.60

2210203

购房补贴

4.74

4.74

4.74

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2070199

其他文化支出

194.22

159.22

35

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

16.66

16.66

16.66

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.67

6.67

6.67

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.23

2.23

2.23

2101102

事业单位医疗

6.67

6.67

6.67

2210201

住房公积金

10.60

10.60

10.60

2210203

购房补贴

4.74

4.74

4.74

宁夏回族自治区岩画研究中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区岩画研究中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区岩画研究中心2018年财政拨款收支总预算241.79万元。收入预算包括:一般公共预算拨款241.79万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0 万元、文化体育和传媒支出194.22万元、社会保障和就业支出25.56万元、医疗卫生与计划生育支出6.67万元、住房保障支出15.34万元。

二、关于宁夏回族自治区岩画研究中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏回族自治区岩画研究中心2018年一般公共预算拨款基本支出 206.79万元,比2017年执行数据增加13.87万元,增长6.7%。其中:

人员经费185.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费21.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏回族自治区岩画研究中心2018年一般公共预算拨款项目支出35万元,其中:

2070199《岩画研究2018》10万元,与上年预算数相同。主要用于岩画的研究、出版、发行。

2070199《宁夏岩画特展与学术交流经费》,该项目本年预算与上年预算数相同,主要用于区内外、国内外岩画的田野调查、学术交流支出。资金来源为本单位外出展览上交国库所得。

三、关于宁夏回族自治区岩画研究中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区岩画研究中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为9万元,其中:因公出国(境)费2万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少7万元,其中:因公出国(境)费减少4万元,主要原因是本年度计划境外展览减少,出境人员压缩,本年度预计赴台湾展览,分2个批次,有6人出境,3人布展,3人撤展;公务用车购置费0万元,与上年相同,主要原因本年度我单位无公务车购置;公务用车运行费减少1.33万元,主要原因合理压减公务车开支;公务接待费减少2万元,主要原因根据中央八项规定严格控制公务接待数量及规模。

四、关于宁夏回族自治区岩画研究中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏回族自治区岩画研究中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,我单位本年度无政府性基金预算。

(二)项目支出情况说明

宁夏回族自治区岩画研究中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,我单位本年度无政府性基金预算。

五、关于宁夏回族自治区岩画研究中心2018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区岩画研究中心2018年收入总预算241.79万元,支出总预算241.79万元。

收入预算包括:财政拨款收入241.79万元,占100%。

支出预算包括:基本支出206.79万元,占85.52%;项目支出35万元,占14.48%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宁夏回族自治区岩画研究中心为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏回族自治区岩画研究中心政府采购预算4.5   万元,其中:政府采购货物预算4.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏回族自治区岩画研究中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值10.96万元;办公家具价值4.07万元;其他资产价值83.99万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值10.96万元;办公家具价值4.07万元;其他资产价值83.99万元。

我单位为文化厅下属二级单位,无所属部门及下属单位。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏回族自治区岩画研究中心重点项目绩效评价

2070199《岩画研究2018》,预计面向全国出版发行500册,《岩画研究》作为全国唯一岩画学术领域的刊物,继续发挥岩画交流平台的作用。

2070199《岩画田野调查与学术交流经费》,预计本年度外出展览3次,预计有6万人次参观。

(五)其他需说明的事项

宁夏回族自治区岩画研究中心2018年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。