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宁夏大剧院管理中心2018年部门预算

文章作者:xinxibu   发表日期:2018/2/23  

宁夏大剧院管理中心2018年部门预算

 目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏大剧院管理中心2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、主要承担剧院的管理、公益性演出运营、艺术普及教育、对外文化交流等方面的组织实施。

2、机构规格:不定级别事业单位,领导职数2名,正处1名,副处1名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏大剧院管理中心为区本级二级预算单位,所属宁夏回族自治区文化厅。纳入宁夏文化厅2018年部门预算编制的二级预算单位。


宁夏大剧院管理中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

200.48

一、本年支出

200.48 

200.48 

 

(一)一般公共预算财政拨款

200.48

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

162.71

162.71

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

20.03

20.03

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

5.38

5.38

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

12.36

12.36

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

200.48 

支出总计:200.48

                   注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                                                           单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2070106

艺术表演场所

162.71

162.71

162.71

162.71

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.46

13.46

13.46

13.46

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.38

5.38

5.38

5.38

 

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.19

1.19

1.19

1.19

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.38

5.38

5.38

5.38

 2210201

住房公积金

8.75

8.75

8.75

8.75

 

 

 

 

 2210203

 购房补贴

3.61

3.61

3.61

3.61

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                                          单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2070106

艺术表演场所

155.70

162.71

7.01

4.5%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.84

13.46

0.62

4.8%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.14

5.38

0.24

4.7%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.05

1.19

1.14

2280%

2101102

事业单位医疗

5.14

5.38

0.24

4.7%

2210201

住房公积金

8.63

8.75

0.12

1.4%

2210203

购房补贴

4.79

3.61

-1.18

-25%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                                            单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

200.48

179.72

20.76

301

一、工资福利支出

178.58

178.58

30101

基本工资

38.13

38.13

30102

津贴补贴

34.52

34.52

30103

奖金

26.69

26.69

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.46

13.46

30109

职业年金缴费

5.38

5.38

30110

职工基本医疗保险缴费

5.38

5.38

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

1.47

1.47

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

41.19

41.19

302

二、商品和服务支出

20.76

20.76

30201

办公费

7.7

7.7

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

3.7

3.7

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

2.03

2.03

30217

公务接待费

1

1

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.81

0.81

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

3

3

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

1.14

1.14

30301

离休费

30302

退休费

1.14

1.14

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                               单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10

4

4

4

2

1.49

1.49

1.49

4

3

3

1

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                                                                 单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              注:本单位无此预算拨款安排

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

200.48 

一、本年支出

200.48 

 200.48

 

(一)一般公共预算财政拨款

200.48

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

162.71 

162.71 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

20.03 

20.03 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

5.38 

5.38 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

12.36 

12.36 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计  200.48

 

支出总计  200.48

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2070106

 艺术表演场所

162.71

162.71

162.71

162.71

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.46

13.46

13.46

13.46

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

5.38

5.38

5.38

5.38

 

 

 

 

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.19

1.19

1.19

1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.38

5.38

5.38

5.38

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.75

8.75

8.75

8.75

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

3.61

3.61

3.61

3.61

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                                            单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2070106

 艺术表演场所

162.71

162.71

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.46

13.46

 

 

 

 

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

5.38

5.38

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

1.19

1.19

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.38

5.38

 

 

 

 

2210201

住房公积金

8.75

8.75

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

3.61

3.61

 

 

 

 


宁夏大剧院管理中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏大剧院管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏大剧院管理中心2018年财政拨款收支总预算      200.48万元。收入预算包括:一般公共预算拨款200.48万元,政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:文化体育与传媒支出162.71 万元、社会保障和就业支出20.03 万元、医疗卫生与计划生育支出5.38万元、住房保障支出12.36 万元。

二、关于宁夏大剧院管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏大剧院管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出200.48 万元,比2017年执行数据增加8.19万元,增长4.3%。其中:

人员经费 179.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费20.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏大剧院管理中心2018年一般公共预算拨款项目支出    无。

三、关于宁夏大剧院管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏大剧院管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元,其中:因公出国(境)费 无,公务用车购置    无,公务用车运行费3 万元,公务接待费1万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少6万元,其中:因公出国(境)费较上年减少4万元,主要原因按照文化厅指示减少因公出国经费;公务用车购置费0万元;公务用车运行费减少1万元,主要原因按照相关要求进一步压缩三公经费;公务接待费减少1万元,主要原因主要原因根据中央八项规定严格控制公务接待数量及规模,进一步压减三公经费。拟接待10批次以下,每次接待6人数以下,接待标准拟为每人每天不超过80元。

四、关于宁夏大剧院管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏大剧院管理中心2018年政府性基金预算拨款基本支出无。

(二)项目支出情况说明

宁夏大剧院管理中心2018年政府性基金预算拨款项目支出无。

五、关于宁夏大剧院管理中心2018年收支预算情况的总体说明

宁夏大剧院管理中心2018年收入总预算200.48 万元,支出总预算200.48万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入 200.48万元,占  100 %;事业收入 0万元,占0 %;事业单位经营收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

支出预算包括:基本支出 200.48 万元,占 100 %;项目支出 0万元,事业单位经营支出 0万元,占 0  %;上缴上级支出 0万元,占  0 %;对附属单位补助支出0万元,占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,宁夏大剧院管理中心运行经费主要为事业编制人员综合定额费用。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏大剧院管理中心政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏大剧院管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 48610平方米;土地53333平方米;车辆 1 辆,价值17.98万元;办公家具价值 134万元;其他资产价值1296万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋48610平方米;土地53333平方米;车辆    1辆,价值17.98万元;办公家具价值134万元;其他资产价值1296万元。

(四)预算绩效情况

宁夏大剧院管理中心严格按照自治区财政厅《关于对自治区本级部门2015年度预算支出进行绩效综合评价的通知》、《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》等文件规定执行,2018年,我中心继续严格执行预算,从预算绩效目标编报、预算执行、预算管理等方面加强预算绩效管理。

(五)其他需说明的事项

宁夏大剧院管理中心2018年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。