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宁夏书画院2018年部门预算

文章作者:xieming   发表日期:2018/2/23  

宁夏书画院2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏书画院2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

开展书画艺术创作与研究、参加各项书画展览和学术研究项目、参加国际书画交流与展示活动、举办专题性书画创作和展览。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏书画院预算包括:宁夏书画院本级预算。

宁夏书画院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                               单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

562.64 

一、本年支出

562.64 

562.64 

 

(一)一般公共预算财政拨款

562.64 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

469.44 

469.44 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

58.83 

58.83 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

11.14 

11.14 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

23.23  

23.23 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

562.64 

支出总计  562.64

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                               单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2070111

文化创作与保护

469.44

469.44 

469.44 

469.44 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.86

27.86

27.86

27.86

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.14

11.14

11.14

11.14

2080599

其他行政事业单位离退休支出

19.83

19.83

19.83

19.83

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

11.14

11.14

11.14

11.14

2210201

住房公积金

18.11

18.11

18.11

18.11

2210203

购房补贴

5.12

5.12

5.12

5.12

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2070111

文化创作与保护

817.45

469.44 

249.44 

220 

-348.01

-42.57%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.08

27.86

27.86

 

1.78

6.8%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

11.14

11.14

 

11.14

100%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

16.17

19.83

19.83

 

3.66

22.6%

2101102

事业单位医疗

10.23

11.14

11.14

0.91

8.89%

2210201

住房公积金

16.08

18.11

18.11

 

2.03

12.6%

2210203

购房补贴

6.82 

5.12

5.12

 

-1.7

-24.9%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                     单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

342.64

309.44

33.2

301

一、工资福利支出

288.77

288.77

30101

基本工资

84.13

84.13

30102

津贴补贴

71.27

71.27

30103

奖金

49.25

49.25

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.86

27.86

30109

职业年金缴费

11.14

11.14

30110

职工基本医疗保险缴费

11.14

11.14

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

21.17

21.17

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

12.81

12.81

302

二、商品和服务支出

31.7

31.7

30201

办公费

1.2

1.2

30202

印刷费

1

1

30203

咨询费

30204

手续费

0.1

0.1

30205

水费

0.1

0.1

30206

电费

0.5

0.5

30207

邮电费

1.5

1.5

30208

取暖费

2.7

2.7

30209

物业管理费

5.43

5.43

30211

差旅费

2

2

30212

因公出国(境)费用

 

 

30213

维修(护)费

0.5

0.5

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

2.7

2.7

30217

公务接待费

2

2

30218

专用材料费

0.5

0.5

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

1.5

1.5

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.67

1.67

30229

福利费

0.2

0.2

30231

公务用车运行维护费

4

4

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

0.5

0.5

30299

其他商品和服务支出

1.08

1.08

303

三、对个人和家庭的补助

20.67

20.67

30301

离休费

30302

退休费

16.17

16.17

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.84

0.84

30306

救济费

30307

医疗费补助

3.66

3.66

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

1.5

1.5

31002

办公设备购置

1.5

1.5

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                  单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

12.74

2

6.74

6.74

4

9.17

5.17

5.17

4

6

4

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                                 单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 无

 无

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                            单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 562.64

一、本年支出

562.64 

 562.64

 

(一)一般公共预算财政拨款

562.64 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

469.44 

469.44 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

58.83 

58.83 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

11.14 

11.14 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

23.23 

23.23 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

562.64 

支出总计       562.64

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                   单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2070111

文化创作与保护

 469.44

 

 469.44

 469.44

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.86

27.86

27.86

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.14

11.14

11.14

2080599

其他行政事业单位离退休支出

19.83

19.83

19.83

2101102

事业单位医疗

11.14

11.14

11.14

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

18.11

18.11

18.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.12

5.12

5.12

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2070111

文化创作与保护

469.44

249.44

220

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.86

27.86

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.14

11.14

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

19.83

19.83

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

11.14

11.14

 

 

 

 

2210201

住房公积金

18.11

18.11

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.12

5.12

 

 

 

 


宁夏书画院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏书画院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏书画院2018年财政拨款收支总预算562.64万元。收入预算包括:一般公共预算拨款562.64万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。文化体育与传媒支出469.44 万元、社会保障和就业支出58.83万元、医疗卫生与计划生育支出11.14万元、住房保障支出23.23万元。

二、关于宁夏书画院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏书画院2018年一般公共预算拨款基本支出342.64万元,比2017年执行数据增加12.92万元,增长3.92%。

其中:

人员经费309.44万元,主要包括:基本工资84.13万元、津贴补贴66.15万元、奖金49.25万元、社会保障缴费53.2万元、其他工资福利支出12.81万元、退休费16.17万元、生活补助0.84万元、医疗费3.66万元、住房公积金18.11万元、购房补贴5.12万元;

公用经费33.2万元,主要包括:办公费1.2万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费0.1万元、电费0.5万元、邮电费1.5万元、取暖费2.7万元、物业管理费5.43万元、差旅费2万元、维修(护)费0.5万元、会议费2.52万元、培训费2.7万元、公务接待费2万元、专用材料费0.5万元、劳务费1.5万元、工会经费1.67万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费4万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出1.08万元、办公设备购置1.5万元。

(二)项目支出情况说明。

宁夏书画院2018年一般公共预算拨款项目支出 220万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)2018年预算220万元,比2017年执行数据减少517.94万元,下降70%。主要原因是2017年有“中国梦.宁夏情”收藏项目和“第三批塞上英才”项目。

三、关于宁夏书画院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏书画院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 6万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,2018年不购置公务用车。公务用车运行费4万元,公务接待费2万元,预计2018年接待20次以上,预计200人次左右。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3.17万元,其中:公务用车运行费减少1.17万元,主要原因按照规定三公经费每年要缩减;公务接待费减少2万元,主要原因按照规定三公经费每年要缩减。

四、关于宁夏书画院2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明:本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明:本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。

五、关于宁夏书画院2018年收支预算情况的总体说明

宁夏书画院2018年收入总预算562.64万元,支出总预算 562.64万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入562.64万元,占100%;事业收入 0万元,占 0 %;事业单位经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出342.64万元,占61%;项目支出220万元,占39%;事业单位经营支出 0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占 0 %;对附属单位补助支出0万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宁夏书画院为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏书画院政府采购预算65万元,其中:政府采购货物预算65万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏书画院占用使用国有资产总体情况为房屋480平方米,价值11.48万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值19.58万元;办公家具价值9.52万元;其他资产价值1652.76万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋480平方米,价值11.48万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值19.58万元;办公家具价值9.52万元;其他资产价值1652.76万元。

我单位为文化厅下属二级单位,无所属部门及下属单位。(四)预算绩效情况

(五)其他需说明的事项

宁夏书画院2018年部门预算——名词解释

本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出:是指单位本年度全部支出。

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。