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宁夏民族艺术研究所2018年部门预算

文章作者:xieming   发表日期:2018-02-23  

宁夏回族自治区民族艺术研究所2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区民族艺术研究所2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)开展戏剧、音乐、舞蹈、美术等艺术门类的基础理论和应用理论的研究。(2)开展民族、民间文化遗产特别是回族文化遗产的搜集、整理和研究。(3)负责《民族艺林》期刊的编辑、出版、发行工作。(4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

正处级全额事业单位,内设办公室、研究部、信息交流部、《民族艺林》编辑部、资料档案部。

宁夏回族自治区民族艺术研究所2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                        单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 485.45

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

485.45 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

341.29

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

96.82

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

14.89 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

32.45

32.45

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

485.45 

支出总计:485.45

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                                  单位:万元

功能分类科目

2016预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 802006

自治区民族艺术研究所

485.45

485.45 

485.45 

485.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                  单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

598.97

485.45

477.45

8.00

-113.52

-23.38%

教科文处

598.97

485.45

477.45

8.00

-113.52

-23.38%

自治区文化厅

598.97

485.45

477.45

8.00

-113.52

-23.38%

自治区民族艺术研究所

598.97

485.45

477.45

8.00

-113.52

-23.38%

207

文化体育与传媒支出

397.11

341.29

333.29

8.00

-55.82

-16.36%

20701

文化

395.11

341.29

333.29

8.00

-53.82

-15.77%

2070111

文化创作与保护

381.88

341.29

333.29

8.00

-40.59

-11.89%

208

社会保障和就业支出

152.93

96.82

96.82

-56.11

-57.95%

20805

行政事业单位离退休

152.93

96.82

96.82

-56.11

-57.95%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.09

37.23

37.23

-7.86

-21.11%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.62

14.89

14.89

-2.73

-18.33%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

90.22

44.70

44.70

-45.52

-101.83%

210

医疗卫生与计划生育支出

14.74

14.89

14.89

0.15

1.00%

21011

行政事业单位医疗

14.74

14.89

14.89

0.15

1.00%

2101102

事业单位医疗

14.74

14.89

14.89

0.15

1.00%

221

住房保障支出

34.19

32.45

32.45

-1.74

-5.36%

22102

住房改革支出

34.19

32.45

32.45

-1.74

-5.36%

2210201

住房公积金

24.84

24.20

24.20

-0.64

-2.64

2210203

购房补贴

9.35

8.25

8.25

-1.1

-13.33%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                 单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

453.25

409.08

44.17

301

一、工资福利支出

30101

基本工资

111.1

111.1

30102

津贴补贴

98.03

98.03

30103

奖金

67.88

67.88

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.23

37.23

30109

职业年金缴费

14.89

14.89

30110

职工基本医疗保险缴费

14.89

14.89

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

4.09

4.09

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

17.12

17.12

302

二、商品和服务支出

30201

办公费

6.85

6.85

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0.1

0.1

30205

水费

30206

电费

3

3

30207

邮电费

2.5

2.5

30208

取暖费

2.29

2.29

30209

物业管理费

8.15

8.15

30211

差旅费

3

3

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

2.88

2.88

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

3.65

3.65

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.23

2.23

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

4

4

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

3

3

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

20.52

20.52

30302

退休费

20.07

20.07

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

3.26

3.26

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.9

 

 

 

 4

3.9

4.53

 

 

 

4.53

 

 4

 

 4

 

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                                 单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                              单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 485.45

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

485.45 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

341.29 

341.29 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

96.82 

96.82 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

14.89 

14.89 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

32.45 

32.45 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

485.45 

支出总计:485.45

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                               单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 802006

自治区民族艺术研究所

485.45 

 

485.45 

 485.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                               单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

485.45

477.45

8.00

 

 

 

教科文处

485.45

477.45

8.00

 

 

 

自治区文化厅

485.45

477.45

8.00

 

 

 

自治区民族艺术研究所

485.45

477.45

8.00

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

341.29

333.29

8.00

 

 

 

20701

文化

341.29

333.29

8.00

 

 

 

2070111

文化创作与保护

341.29

333.29

8.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

96.82

96.82

20805

行政事业单位离退休

96.82

96.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.23

37.23

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.89

14.89

2080599

其他行政事业单位离退休支出

44.70

44.70

210

医疗卫生与计划生育支出

14.89

14.89

21011

行政事业单位医疗

14.89

14.89

2101102

事业单位医疗

14.89

14.89

221

住房保障支出

32.45

32.45

22102

住房改革支出

32.45

32.45

2210201

住房公积金

24.20

24.20

2210203

购房补贴

8.25

8.25

宁夏回族自治区民族艺术研究所2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区民族艺术研究所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 自治区民族艺术研究所2018年财政拨款收支总预算      485.45万元。收入预算包括:一般公共预算拨款485.45万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:文化体育与传媒支出341.29万元、社会保障和就业支出96.82万元、医疗卫生与计划生育支出14.89万元、住房保障支出32.45万元。

二、关于自治区民族艺术研究所2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区民族艺术研究所2018年一般公共预算拨款基本支出485.45万元,比2017年执行数据增加13.7万元,增长2.9 %。其中:

人员经费449.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费28.21 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

自治区民族艺术研究所2018年一般公共预算拨款项目支出8万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。“文化创作与保护(2070111)”2018年预算8万元,比2017年执行数据减少2万元,下降25%。主要用于《丝绸之路经济带地域文化发展研究(第二辑)》课题研究和出版,其中:一、印刷费4万。1、编辑管理费 15000元 2、内文排版费5000元 3、印刷保证金5000元 4、稿酬15000元。二、出版费4万。1、封面、扉页等用纸 5000元 2、内文排版和用纸25000元 3、发版和样书10000元。。

三、关于自治区民族艺术研究所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区民族艺术研究所2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费 4万元,公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3.9万元,其中:公务接待费减少万元,主要原因2018年预计没有公务接待。

预计2018年无新购置车辆;2018年本单位三公经费共计4万元,没有因公出国(境)费和公务接待费,全部用于公务用车运行费;其中包括:公务用车加油费、公务用车维修费、公务用车停车费等。

四、关于自治区民族艺术研究所2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

自治区民族艺术研究所2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。其中:

人员经费 0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

自治区民族艺术研究所2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

五、关于自治区民族艺术研究所2018年收支预算情况的总体说明

自治区民族艺术研究所2018年收入总预算485.45万元,支出总预算485.45 万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入   485.45万元,占100%;事业收入 0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

支出预算包括:基本支出477.45万元,占98.35%;项目支出8万元,占1.65%;事业单位经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,自治区民族艺术研究所本级及所属等0个行政单位和 0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府采购情况

2018年,自治区民族艺术研究所政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,自治区民族艺术研究所占用使用国有资产总体情况为房屋 690.44平方米,价值14.41万元;土地227.85平方米;车辆1辆,价值23.8万元;办公家具价值13万元;其他资产价值47.89万元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋 690.44 平方米,价值14.41万元;土地  227.85平方米;车辆1辆,价值23.8万元;办公家具价值13万元;其他资产价值47.89万元。

所属单位房屋690.44平方米,价值 14.41万元;土地    227.85平方米;车辆1辆,价值23.8万元;办公家具价值   13万元;其他资产价值47.89万元。

(四)预算绩效情况

 2018年根据财政预算管理要求,我所对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:项目3个,共涉及预算资金56万元,自评覆盖率达到80%。

(五)其他需说明的事项

宁夏回族自治区民族艺术研究所2018年部门预算—名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。