当前位置:首页 > 政务公开 > 人事财务公开 > 正文

宁夏博物馆2018年部门预算

文章作者:xieming   发表日期:2018-02-23  

宁夏回族自治区博物馆2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区博物馆2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏博物馆的主要职能是征集、收藏、陈列自治区境内出土的历史文物、近现代文物和少数民族文物,国内外举办与收藏的藏品有关的各项展览活动。实现向本地区公众进行历史文化普及的社会教育功能,以及上级单位交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

宁夏博物馆属于一类公益全额拨款的二级预算事业单位。我馆设有办公室、文展部、保管部、宣教部、物业办、信息中心、文保中心等科室。

宁夏回族自治区博物馆2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                             单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2910.06 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

2515.21 

2515.21 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

237.29 

237.29 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

50.16 

50.16 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

107.40 

107.40 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

2910.06 

支出总计2910.06

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                                                      单位:万元

功能分类科目

2预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

2070205 

 博物馆

2910.06

2910.06 

2910.06 

2750.06 

160.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                                单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

2165.55

2910.06

1685.06

1225

744.51

74.42

2070205

 

博物馆

1803.17 

2515.21

 

1290.21

 

1225.00

 

712.04

71.7

 

2080505

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127.21 

125.39

 

125.39

 

 

-1.82

-1.45

 

2080506

 

机关事业单位职业年金缴费支出

50.89 

50.16

 

50.16

 

 

-0.73

-1.46

 

2080599

 

其他行政事业单位离退休支出

12.28 

61.74

 

61.74

 

 

49.46

80

2101102

事业单位医疗

50.89

50.16

50.16

-0.73

-1.46

 

2210201

 

住房公积金

81.75 

77.74

 

77.74

 

 

-4.01

-1.29

 

2210203

 

购房补贴

39.36 

29.66

 

29.66

 

 

-9.7

-32.7

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                                 单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1685.06

1396.07

288.99

301

一、工资福利支出

1335.87

1335.87

30101

基本工资

344.73

344.73

30102

津贴补贴

358.88

358.88

30103

奖金

236.37

236.37

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

125.39

125.39

30109

职业年金缴费

50.16

50.16

30110

职工基本医疗保险缴费

50.16

50.16

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

13.79

13.79

30114

医疗费

住房公积金

77.74

77.74

30199

其他工资福利支出

78.65

78.65

302

二、商品和服务支出

288.99

288.99

30201

办公费

12.20

12.20

30202

印刷费

1.00

1.00

30203

咨询费

0.50

0.50

30204

手续费

0.05

0.05

30205

水费

3.00

3.00

30206

电费

87.00

87.00

30207

邮电费

11.00

11.00

30208

取暖费

80.18

80.18

30209

物业管理费

30211

差旅费

11.00

11.00

30212

因公出国(境)费用

 6.30

 

 6.30

30213

维修(护)费

8.00

8.00

30214

租赁费

3.00

3.00

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

13.23

13.23

30217

公务接待费

5.80

5.80

30218

专用材料费

1.00

1.00

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

2.00

2.00

30227

委托业务费

3.31

3.31

30228

工会经费

7.52

7.52

30229

福利费

0.80

0.80

30231

公务用车运行维护费

22.00

22.00

30239

其他交通费用

0.50

0.50

30240

税金及附加费用

0.50

0.50

30299

其他商品和服务支出

6.58

6.58

303

三、对个人和家庭的补助

60.20

60.20

30301

离休费

11.26

11.26

30302

退休费

47.29

47.29

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.84

0.84

30306

救济费

30307

医疗费补助

0.81

0.81

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                             单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 37.8

 10

 22

 

 22

 5.8

 

 

 

 

 

 

 34.1

 6.3

 22

 

 22

 5.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                                                           单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

本单位无。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

2,910.06

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

2,515.21

 

2,515.21

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

237.29

 

237.29

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

50.16

 

50.16

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

107.40

 

107.40

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

2,910.06

 

支出总计

2,910.06

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                           单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

 2070205

 博物馆

 2910.06

 

 2910.06

 2910.06

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                                           单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 2070205

 博物馆

 2910.06

 1685.06

 1225

 

 

 


三、宁夏回族自治区博物馆2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区博物馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏回族自治区博物馆2018年财政拨款收支总预算2910.06万元。收入预算包括:一般公共预算拨款2910.06万元,政府性基金预算拨款 0万元。文化体育与传媒支出2515.21万元、社会保障和就业支出237.29万元、住房保障支出 107.4万元、医疗卫生与计划生育支出  50.16万元。

二、关于宁夏回族自治区博物馆2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏回族自治区博物馆2018年一般公共预算拨款基本支出1685.06万元,比2017年执行数据增加41.51万元,增长2.53  %。其中:人员经费 1396.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费288.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏回族自治区博物馆2018年一般公共预算拨款项目支出1225万元,其中:文化体育与传媒(类)文化(款)博物馆(项)2018年预算1225万元,比2017年执行数据增加703万元,增长135 %。主要用于消防安防维修改造。

三、关于宁夏回族自治区博物馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区博物馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为34.1万元,其中:因公出国(境)费6.3万元,无公务用车购置费,公务用车运行费22万元,公务接待费    5.8万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3.7万元,其中:因公出国(境)费减少3.7万元,主要原因为出国安排减少。预计本年出国批次为1次,出国人员5人左右;无公务用车购置费;公务用车运行费无增无减;公务接待费无增无减,预计本年接待20批次,约接待300人左右。

四、关于宁夏回族自治区博物馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏回族自治区博物馆2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元。其中:

人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏回族自治区博物馆2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:文化体育与传媒(类)文化(款)博物馆(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元。

五、关于宁夏回族自治区博物馆2018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区博物馆2018年收入总预算2910.06万元,支出总预算2910.06万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占 0%;财政拨款收入   2910.06万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出1685.06万元,占60%;项目支出1225万元,事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,宁夏回族自治区博物馆机关运行经费财政拨款预算0万元,比2017年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏回族自治区博物馆政府采购预算1065万元,其中:基本支出预算0万元,项目支出预算1065万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏回族自治区博物馆占用使用国有资产总体情况为房屋25439.00平方米,价值738万元;土地价值70万元;车辆2辆,价值49.4万元;办公家具价值293万元;其他资产价值9353.3万元。

(四)预算绩效情况

宁夏回族自治区博物馆2018年重点项目绩效评价消防安防维修改造。

四、宁夏回族自治区博物馆2018年部门预算——名词解释

    政补助收入:是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。