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宁夏图书馆2018年部门预算

文章作者:xieming   发表日期:2018-02-23  

宁夏回族自治区图书馆2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区图书馆2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

    (1)负责图书文献的收集、整理、加工和藏储,向社会提供图书文献查询和借阅服务。(2)负责数字文献资源选购、制作、存储及向社会提供查询阅览等服务。(3)举办讲座、书刊展览及其它阅读推广活动,开展图书馆间交流与合作。(4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作。

二、单位构成

正处级事业单位,内设办公室、采编部、研究与协作部、普通书刊流通部、少年与老年读者服务部、网络技术部、共享工程部、典藏部、社区服务部、参考咨询部、保卫科、数字化服务部、后勤管理部。

宁夏回族自治区图书馆2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

3767.51 

3767.51 

 

(一)一般公共预算财政拨款

3767.51 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

3160.34

3160.34

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

378.99

378.99

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

73.19

73.19

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

154.99

154.99

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

3,767.51

支出总计3767.51

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 802003

自治区图书馆

3767.51

3767.51

3767.51

3691.51

76.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

802003

自治区图书馆

3767.51

2567.51

1200.00

207

文化体育与传媒支出

 

3160.34

3160.34

1200.00

124.9

5.06

20701

文化

 

3160.34

3160.34

1200.00

124.9

5.06

2070104

图书馆

 

3160.34

3160.34

1200.00

124.9

5.06

208

社会保障和就业支出

 

378.99

378.99

 

60.18

20.02

20805

行政事业单位离退休

378.99

378.99

60.18

20.02

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

182.96

182.96

 

0

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

73.19

73.19

 

--36.52

50

2080599

其他行政事业单位离退休支出

122.84

122.84

96.7

214.79

210

医疗卫生与计划生育支出

73.19

73.19

0

0

21011

行政事业单位医疗

73.19

73.19

0

0

2101102

事业单位医疗

73.19

73.19

0

0

221

住房保障支出

154.99

154.99

0

0

22102

住房改革支出

154.99

154.99

0

0

2210201

住房公积金

112.32

112.32

0

0

2210203

购房补贴

42.67

42.67

0

0

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

301

一、工资福利支出

1817.49

30101

基本工资

508

30102

津贴补贴

517.95

30103

奖金

336.95

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

182.96

30109

职业年金缴费

73.19

30110

职工基本医疗保险缴费

73.19

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

20.13

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

105.12

302

二、商品和服务支出

518.44

30201

办公费

10

30202

印刷费

2

30203

咨询费

30204

手续费

0.5

30205

水费

7

30206

电费

93

30207

邮电费

16

30208

取暖费

88.09

30209

物业管理费

162

30211

差旅费

11

30212

因公出国(境)费用

 

5

30213

维修(护)费

30

30214

租赁费

2

30215

会议费

2.52

30216

培训费

18.77

30217

公务接待费

8

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

10.4

30227

委托业务费

3

30228

工会经费

10.98

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

28

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

10.18

303

三、对个人和家庭的补助

231.58

30301

离休费

43.8

30302

退休费

72.61

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

2.85

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30311

住房公积金

112.32

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

46.8

10.8

28

0

28

8

13.75

0

12.71

0

12.71

1.05

41

5

28

0

28

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 无

 无

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

3767.51

一、本年支出

3767.51

3767.51

 

(一)一般公共预算财政拨款

3767.51

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

3,160.34

3,160.34

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

378.99

378.99

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

73.19

73.19

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

154.99

154.99

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

3767.51

                          支出总计3767.51  

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

802003

自治区图书馆

3767.51

3767.51

3767.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 802003

 图书馆

3767.51

2567.51

 1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宁夏回族自治区图书馆2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区图书馆2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区图书馆2018年财政拨款收支总预算3767.51万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 3767.51万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:文化体育与传媒支出3160.34万元、社会保障和就业支出378.99万元、医疗卫生与计划生育支出73.19万元,住房保障支出154.99 万元。

二、关于宁夏回族自治区图书馆2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏回族自治区图书馆2018年一般公共预算拨款基本支出2567.51万元,比2017年执行数据减少91.15万元,减少3.43%。其中:

人员经费2049.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费518.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏回族自治区图书馆2018年一般公共预算拨款项目支出1200万元,其中:

文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)2018年预算1200万元,比2017年执行数据增加443.95万元,增加81.62%,主要用于馆舍装修改造。

三、关于宁夏回族自治区图书馆2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区图书馆2018年“三公”经费财政拨款预算数为41万元,其中:因公出国(境)费 5万元,人数2人左右,因公出国较上年增加是因为2018年要参加图联大会。公务用车购置0万元,不购置车辆。公务用车运行费28万元,公务用车运行费保持在去年水平。公务接待费8万元公务接待15次左右,接待100人左右。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费减少5.8万元,主要原因因公出国人数减少。

四、关于宁夏回族自治区图书馆2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏回族自治区图书馆2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。其中:

人员经费 0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏回族自治区图书馆2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、关于宁夏回族自治区图书馆2018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区图书馆2018年收入总预算3767.51万元,支出总预算3767.51万元。

收入预算包括:上年结转0万元,财政拨款收入3767.51万元,占100%。

支出预算包括:基本支出2567.51万元,占68.15%;项目支出1200万元,占31.85%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2018年,宁夏回族自治区图书馆政府采购预算878万元,其中:政府采购货物预算337万元,政府采购工程预算 528    万元,政府采购服务预算13万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏回族自治区图书馆占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0    平方米,价值0万元;车辆5辆,价值114.54万元;办公家具价值211.41万元;其他资产价值9955.96万元。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏回族自治区图书馆重点项目绩效评价2018年图书馆装修改造项目经费。

宁夏回族自治区图书馆2018年部门预算——名词解释

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。