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宁夏文物保护中心2018年部门预算

文章作者:xinxibu   发表日期:2018-02-23  

宁夏回族自治区文物保护心2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏文物保护中心2018年部门预算-单位概况

一、主要职能

    (1)承担全区文物保护单位的“四有”档案数据库建设工作。

    (2)承担宁夏境内全国重点文物保护单位和自治区、市县文物保护单位保护规划编制、保护工程的具体实施工作。

    (3)开展文物信息咨询和文物保护相关研究工作。

    (4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工

 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区文物保护中心为宁夏文物局所属副处级事业单位,核定主任领导职数1名(副处级),副主任领导职数1名(正科级)。宁夏文物保护中心2018年预算属事业单位预算,无二级预算单位。


宁夏文物保护中心2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                                                           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

149.86 

149.86 

 

(一)一般公共预算财政拨款

149.86 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

113.04 

113.04 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

20.97 

20.97 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

5.12 

5.12 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

10.73 

10.73 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

149.86 

支出总计149.86

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                                                                    单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 2070204

 文物保护

113.04

113.04 

113.04 

113.04 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位养老保险缴费支出

12.8

12.8 

12.8 

12.8 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

5.12

5.12

5.12

5.12

2080599

 其他行政事业单位退人支出

3.05

3.05 

3.05 

3.05 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗

5.12

5.12 

5.12 

5.12 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.11

7.11

7.11

7.11

2210203

 购房补贴

3.62

3.62 

3.62 

3.62 

 

 

 

 

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                                                               单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2070204

 文物保护

188.55

113.04 

113.04 

 

-75.51

-40.04%

 2080505

  机关事业单位养老保险缴费支出

17.09 

12.8 

12.8 

 

-4.29

-25.1%

 2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

5.12 

5.12 

 

 2080599

  其他行政事业单位离退人支出

2.64 

3.05 

3.05 

 

0.41

15.53%

2101102

 事业单位医疗

4.52

5.12

5.12

0.6

13.27%

2070205

博物馆

1.28

-1.28

-100%

2079999

其他文化体育与传媒支出

20.88

-20.88

-100%

 2210201

 住房公积金

7.29 

7.11 

7.11 

-0.18

-0.02%

 2210203

 购房补贴

4.63 

3.62 

3.62 

 

-1.01

-21.81%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                                                                 单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

301

一、工资福利支出

132.27

132.27

30101

基本工资

35.36

35.36

30102

津贴补贴

37.07

37.07

30103

奖金

22.39

22.39

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.8

12.8

30109

职业年金缴费

5.12

5.12

30110

职工基本医疗保险缴费

5.12

5.12

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

1.41

1.41

30113

住房公积金

7.11

7.11

30199

其他工资福利支出

5.89

5.89

302

二、商品和服务支出

14.61

14.61

30201

办公费

1.37

1.37

30202

印刷费

0.99

0.99

30203

咨询费

30204

手续费

0.08

0.08

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

1.04

1.04

30208

取暖费

0.68

0.68

30209

物业管理费

1.97

1.97

30211

差旅费

1.5

1.5

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

1.08

1.08

30217

公务接待费

0.21

0.21

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.6

0.6

30227

委托业务费

30228

工会经费

0.77

0.77

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

0.8

0.8

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

1

1

303

三、对个人和家庭的补助

2.98

2.98

30301

离休费

30302

退休费

2.57

2.57

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

0.41

0.41

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                                                                            单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 16.09

 4.64

 9.05

 

 9.05

 2.4

 0.19

 

 

 

 

 0.19

 0.21

 

 

 

 

0.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                                                      单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

无 

 无

 0

 0

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

149.86

一、本年支出

149.86 

149.86 

 

(一)一般公共预算财政拨款

149.86

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

113.04 

113.04 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

20.97 

20.97 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

5.12 

5.12 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

10.73 

10.73 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

149.86 

支出总计149.86

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

2070204

 文物保护

 

 

113.04

113.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

12.8

12.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

5.12

5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080599

 其他行政事业单位离退休支出

 

 

3.05

3.05

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

 

 

5.12

5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金 

 

 

7.11

7.11

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

3.62

3.62

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                                                                           单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

2070204

 文物保护

 113.04

 113.04

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 12.8

 12.8

 

 

 

 

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

 5.12

 5.12

 

 

 

 

2080599

 其他行政事业单位离退休支出

 3.05

 3.05

 

 

 

 

2101102

 事业单位医疗

 5.12

 5.12

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

 7.11

 7.11

 

 

 

 

2210203

购房补贴

 3.62

 3.62

 

 

 

 


宁夏文物保护中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏文物保护中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏文物保护中心2018年财政拨款收支总预算149.86万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 149.86 万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,文化体育与传媒支出113.04万元、社会保障和就业支出 20.97万元、医疗卫生与计划生育支出5.12万元、住房保障支出 10.73 万元。

二、关于宁夏文物保护中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏文物保护中心2018年一般公共预算拨款基本支出149.86万元,比2017年执行数据增加2.4万元,增长1.63 %。其中:人员经费  135.25   万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费   14.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏文物保护中心2018年一般公共预算拨款项目支出    0万元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    0万元,比2017年执行数据减少99.41万元,下降100%。

1.2070204文物保护-长城保护员资助2018年预算0万元,比2017年执行数据减少37.44万元,下降100%。

2.2070204文物保护-《宁夏长城保护条例》前期调研费2018年预算0万元,比2017年执行数减少0.65万元,下降100%。

3.2070204文物保护-宁夏水洞沟段保护修缮工程费2018年预算0万元,比2017年执行数减少35万元,下降100%。

4.2070204文物保护-可移动文物普查经费2018年预算0万元,比2017年执行数减少4.16万元,下降100%。

5.2070205博物馆-行业博物馆、纪念馆、美术馆免费开放经费2018年预算0万元,比2017年执行数减少1.28万元,下降100%。

6.2079999其他文化体育与传媒支出-维修工程款2018年预算0万元,比2017年减少20.88万元,下降100%。

三、关于宁夏文物保护中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏文物保护中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0.21 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0 万元,公务接待费 0.21 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少15.88万元,其中:因公出国(境)费减少4.64 万元,主要原因是根据前两三年因公出国(境)费为0万元,为了更好的遵循预算合理性原则,2018年无因公出国;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因我单位参照文化厅机关进行公车改革,无需购置车辆;公务用车运行费减少9.05万元,主要原因自2017年参照文化厅机关公车改革以来,我单位各项文物普查、文物保护工作用车都通过租用社会车辆来完成,公务用车运行费就为0万元;公务接待费减少2.19万元,主要原因根据中央八项规定,执行厉行节约政策,减少公务接待批次及费用,2018年我单位预计公务接待批次在5次以下,人次为25人左右。

四、关于宁夏文物保护中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

宁夏文物保护中心2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:

人员经费 0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏文物保护中心2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算 0万元,比2017年执行数据减少0  万元,无增长(下降)%。

五、关于宁夏文物保护中心2018年收支预算情况的总体说明

宁夏文物保护中心2018年收入总预算 149.86万元,支出总预算 149.86 万元。

收入预算包括:上年结转 0 万元,占 0 %;财政拨款收入 149.86 万元,占100  %;事业收入 0 万元,占  0 %;事业单位经营收入 0 万元,占  0%;其他收入 0万元,占 0 %。

支出预算包括:基本支出  149.86   万元,占 100  %;项目支出0万元,事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,宁夏文物保护中心属事业单位,无行政运行经费。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏文物保护中心无政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏文物保护中心占用使用国有资产总体情况为房屋130.09平方米,价值10.48万元;土地    0平方米,价值 0   万元;车辆   2 辆,价值 80.11  万元;办公家具价值  4.63 万元;其他资产价值799.22万元。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏文物保护中心重点项目绩效评价

2018年无重点项目。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

宁夏文物保护中心2018年部门预算——名词解释

三公经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。