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2016年度宁夏回族自治区书画院部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2017/8/29  

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、部门决算单位构成

        宁夏回族自治区书画院决算单位主要构成如下:

        (一)宁夏回族自治区书画院办公室;

        (二)宁夏回族自治区书画院美术创作研究室;

        (三)宁夏回族自治区书画院收藏展示科;

        (四)宁夏回族自治区书画院策划联络科;

        二、部门职责和机构设置

        (一)宁夏回族自治区书画院办公室

        1、部门职责:承办党支部和院务会会议确定的党政工作目标,综合办理全院常务及行政管理,财务管理及后勤事务等方面的工作,组织协调领导与各创研室的工作关系,负责向上级单位起草有关报告。

        2、机构设置:内设机构。

        (二)宁夏回族自治区美术创作研究室

        1、部门职责。(1)创作优秀美术作品,积极参加区内外书法、美术创作项目;

                    (2)加强艺术人才培养,提高美术创作技能和综合创作能力;

                    (3)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:内设机构。

        (三)宁夏回族自治区收藏展示科

        1、部门职责:(1)收藏书画艺术作品,加强艺术研究,

                     (2)积极参加区内外书画交流展示活动,举办专题书画展;

                     (3)出版艺术院刊,收集整理艺术资料。

        2、机构设置:内设机构。

        (四)宁夏回族自治区策划联络科

        1、部门职责:(1)积极策划展览项目,加强与区内外画院的联系开展学术交流;

                     (2)积极开展公共教育和艺术培训。

        2、机构设置:内设机构。

第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

7714282.00

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

556542.90

七、文化体育与传媒支出

34

6026087.64

8

八、社会保障和就业支出

35

665276.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

141700.00

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

198939.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

8270824.90

本年支出合计

51

7032002.64

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

52

54097.90

    年初结转和结余

26

4197382.50

    年末结转和结余

53

5382106.86

总计

27

12468207.40

总计

54

12468207.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,270,824.90

7,714,282.00

 

 

 

 

556,542.90

2070111

文化创作与保护

7,007,823.90

6,451,281.00

 

 

 

 

556,542.90

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

268,900.00

268,900.00

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

107,600.00

107,600.00

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

531,401.00

531,401.00

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

141,700.00

141,700.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

193,800.00

193,800.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

19,600.00

19,600.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,032,002.64

3,257,196.00

3,774,806.64

 

 

 

2070108

文化活动

201,046.50

 

201,046.50

 

 

 

2070111

文化创作与保护

5,825,041.14

2,251,281.00

3,573,760.14

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133,875.00

133,875.00

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

531,401.00

531,401.00

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

141,700.00

141,700.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

179,339.00

179,339.00

 

 

 

 

2210203

购房补贴

19,600.00

19,600.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,714,282.00

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

5,826,424.64

5,826,424.64

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

665,276.00

665,276.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

141,700.00

141,700.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

198,939.00

198,939.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

7,714,282.00

本年支出合计

52

6,832,339.64

6,832,339.64

 

年初财政拨款结转和结余

25

3,898,046.50

年末财政拨款结转和结余

53

4,779,988.86

4,779,988.86

 

一、一般公共预算财政拨款

26

3,898,046.50

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

11,612,328.50

合计

56

11,612,328.50

11,612,328.50

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,832,339.64

3,257,196.00

3,575,143.64

2070111

文化创作与保护

5,625,378.14

2,251,281.00

3,374,097.14

2070108

文化活动

201,046.50

 

201,046.50

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

133,875.00

133,875.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

531,401.00

531,401.00

 

2100502

事业单位医疗

141,700.00

141,700.00

 

2210201

住房公积金

179,339.00

179,339.00

 

2210203

购房补贴

19,600.00

19,600.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)

公开06表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

合计:

3,257,196.00

2,934,043.23

323,152.77

301

一、工资福利支出

2,096,437.23

2,096,437.23

0.00

01

基本工资

670,507.00

670,507.00

0.00

02

津贴补贴

821,660.00

821,660.00

0.00

03

奖金

0.00

0.00

0.00

04

其他社会保障缴费

227,336.23

227,336.23

0.00

06

伙食补助费

0.00

0.00

0.00

07

绩效工资

181,235.00

181,235.00

0.00

08

机关事业单位基本养老保险缴费

133,875.00

133,875.00

0.00

09

职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

99

其他工资福利支出

61,824.00

61,824.00

0.00

302

二、商品和服务支出

306,877.77

0.00

306,877.77

01

办公费

28,413.12

0.00

28,413.12

02

印刷费

9,375.00

0.00

9,375.00

03

咨询费

0.00

0.00

0.00

04

手续费

223.40

0.00

223.40

05

水费

0.00

0.00

0.00

06

电费

0.00

0.00

0.00

07

邮电费

6,153.69

0.00

6,153.69

08

取暖费

0.00

0.00

0.00

09

物业管理费

0.00

0.00

0.00

11

差旅费

60,545.50

0.00

60,545.50

12

因公出国(境)费用

57,132.00

0.00

57,132.00

13

维修(护)费

5,310.00

0.00

5,310.00

14

租赁费

0.00

0.00

0.00

15

会议费

0.00

0.00

0.00

16

培训费

1,800.00

0.00

1,800.00

17

公务接待费

19,214.00

0.00

19,214.00

18

专用材料费

0.00

0.00

0.00

24

被装购置费

0.00

0.00

 

25

专用燃料费

0.00

0.00

 

26

劳务费

0.00

0.00

0.00

27

委托业务费

0.00

0.00

0.00

28

工会经费

56,043.00

0.00

56,043.00

29

福利费

10,496.00

0.00

10,496.00

31

公务用车运行维护费

43,368.15

0.00

43,368.15

39

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

40

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

99

其他商品和服务支出

8,803.91

0.00

8,803.91

303

三、对个人和家庭的补助

837,606.00

837,606.00

0.00

01

离休费

0.00

0.00

0.00

02

退休费

525,901.00

525,901.00

 

03

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

04

抚恤金

0.00

0.00

0.00

05

生活补助

8,200.00

8,200.00

0.00

06

救济费

0.00

 

0.00

07

医疗费

0.00

0.00

0.00

08

助学金

0.00

0.00

0.00

09

奖励金

0.00

0.00

0.00

10

生产补贴

0.00

 

0.00

11

住房公积金

179,339.00

179,339.00

0.00

12

提租补贴

0.00

 

0.00

13

购房补贴

19,600.00

19,600.00

0.00

14

采暖补贴

94,446.00

94,446.00

0.00

15

物业服务补贴

0.00

 

0.00

99

其他对个人和家庭的补助支出

10,120.00

10,120.00

0.00

309

四、基本建设支出

0.00

0.00

0.00

01

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

02

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

03

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

05

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

06

大型修缮

0.00

0.00

0.00

07

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

08

物资储备

0.00

0.00

0.00

13

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

19

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

99

其他基本建设支出

0.00

0.00

0.00

310

五、其他资本性支出

16,275.00

0.00

16,275.00

01

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

02

办公设备购置

16,275.00

0.00

16,275.00

03

专用设备购置

0.00

0.00

0.00

05

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

06

大型修缮

0.00

0.00

0.00

07

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

08

物资储备

0.00

0.00

0.00

09

土地补偿

0.00

0.00

0.00

10

安置补助

0.00

0.00

0.00

11

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

12

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

13

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

19

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

20

产权参股

0.00

0.00

0.00

99

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

304

六、对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

01

企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00

02

事业单位补贴

0.00

0.00

0.00

03

财政贴息

0.00

0.00

0.00

99

其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

307

七、债务利息支出

0.00

0.00

0.00

01

国内债务付息

0.00

0.00

0.00

07

国外债务付息

0.00

0.00

0.00

399

八、其他支出

0.00

0.00

0.00

06

赠与

0.00

0.00

0.00

07

贷款转贷

0.00

0.00

0.00

99

其他支出

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:宁夏书画院

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

宁夏回族自治区书画院2016年度部门决算情况说明

        一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

        2016年度收入总计8270824.90元,支出总计7032002.64元。与2015年相比,收入减少349264.67元、支出增加1522937.48元,收入下降4.05%,支出增长27.64%。

        二、关于2016年度收入决算情况说明

        本年收入合计8270824.90元,其中:财政拨款收入 7714282.00元,占93.27%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入556542.90元,占6.73%。

        三、关于2016年度支出决算情况说明

        本年支出合计7032002.64元,其中:基本支出3257196.00元,占46.32%;项目支出3774806.64元,占53.68%;

        四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2016 年度财政拨款收入总计7714282.00元,支出总计6832339.64元。与2015年相比财政拨款收入减少872867.82元、支出增加1360465.07元。收入下降10.16%,支出增长24.86%。

        五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6832339.64元,占本年支出合计的97.16%。与2015年相比,财政拨款支出增加1360465.07元,增长24.69%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6832339.64元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:;文化体育与传媒(类)支出5625378.14元,占82.34%;文化活动(类)支出201046.50元,占2.94%;社会保障和就业(类)支出133875.00元,占1.95%;其他行政事业单位离退休支出(类)支出531401.00元,占7.78%;医疗卫生与计划生育支出141700.00元,占2.07%;节能环保支出0元,占0%;住房保障(类)支出198939元,占2.92%;其他支出0元,占0%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3275100.00元,支出决算为6832339.64元,完成年初预算的208.61%。决算数大于预算数的主要原因:延续性项目在2016年度支出完毕较多;

        六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3257196.00元,其中:人员经费2934043.23元,公用经费323152.77元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出2096437.23元,较2016年度年初预算数减少364262.77元,降低14.8%;较2015年决算数减少164343.61元,降低7.27%。

        2.商品和服务支出306877.77元,较2016年度年初预算数减少285922.23元,降低48.23%,较2015年决算数增加109371.11元,增长55.38%。

        3.对个人和家庭的补助837606.00元,较2016年度年初预算数增加616006.00元,增长277.98%,主要原因是退休人员年初未做预算工资由财政统发,年中交社保发放。;较2015年决算数减少386656.32元,降低31.58%。

        4.其他资本性支出16275.00元,较2016年度年初预算数增加16275.00元,增长%,主要原因是办公设备支出增加;较2015年决算数增加11675.00元,增长253.8%。

        七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为127400.00元,支出决算为122014.15元,完成预算的95.77%,其中:因公出国(境)费支出决算为57132.00元,完成预算的44.85%;公务用车购置及运行费支出决算为43368.15元,完成预算的34.02%;公务接待费支出决算为21514.00元,完成预算的16.90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定控制公务接待次数,压缩因公出国次数、减少公务车运行维护经费支出。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增长59627.17元,增长95.57%,其中:因公出国(境)费支出决算增加57132.00元,公务用车购置及运行费支出决算减少2534.83元,下降5.52%;公务接待费支出决算增加5030.00元,增长30.51%;。因公出国(境)费支出增长的主要原因是2015年无因公出国支出,2016年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数5人。具体任务是文化部组织赴俄罗斯参加中俄文化艺术交流展览。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车运行维护经费降低。公务接待费支出决算增加的原因是2016年筹建宁夏美术馆接待任务及接待人员增加。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算57132.00元,占46.83%;公务用车购置及运行费支出决43368.15元,占35.54%;公务接待费支出决算21514.00元,占17.63%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出57132.00元。2016年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数5人。具体任务是文化部组织赴俄罗斯参加中俄文化艺术交流展览,开支内容包括:国际往返机票、住宿费、餐费、工作用费等。

        2.公务用车购置及运行维护费支出43368.15元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出43368.15元,主要用于车辆维修养护、加油、过路过桥、保险等。2016年,本单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

        3.公务接待费支出21514.00元。其中:国内接待费支出21514.00元,主要用于本单位对外正常工作接待。2016年国内公务接待18批次,国内公务接待人次105人,

        八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        (二)政府采购情况说明

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2016年12月31日,本部门房屋面积500平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;

        (四)预算绩效管理工作开展情况

        1.绩效管理工作开展情况。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

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