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2016年度宁夏回族自治区岩画研究中心部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2017/8/29  

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

        一、部门决算单位构成

        宁夏回族自治区岩画研究中心

        二、部门职责和机构设置

        宁夏回族自治区岩画研究中心

        1、部门职责:(1)开展区内外、国内外岩画的学术研究交流活动。(2)开展对我区现存岩画的考察、发现与研究等工作。(3)定期出版《岩画研究》年刊和有关岩画方面的学术刊物。(4)负责接待岩画学术研究来访的对口单位和专家;在国内外举办有关岩画的各种展览。(5)协同自治区文物局等部门,收集、整理有关岩画资料信息,加强对我区岩画的保护工作,对我区岩画及其有关文化产业进行合理的开发和利用。(6)完成自治区文化厅交办的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、业务科

第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,926,044.00

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

158,542.43

七、文化体育与传媒支出

34

1,719,683.74

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

121,766.60

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

55,300.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

91,300.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

2,084,586.43

本年支出合计

51

1,988,050.34

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

78,030.00

    年末结转和结余

53

174,566.09

总计

27

2,162,616.43

总计

54

2,162,616.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

 金额单位元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,084,586.43

1,926,044.00

 

 

 

 

158,542.43

2070199

其他文化支出

1,625,110.43

1,466,568.00

 

 

 

 

158,542.43

2070204

文物保护

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

127,000.00

127,000.00

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50,800.00

50,800.00

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

45,076.00

45,076.00

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

55,300.00

55,300.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

78,600.00

78,600.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

12,700.00

12,700.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,988,050.34

1,774,511.77

213,538.57

 

 

 

2070199

其他文化支出

1,665,953.17

1,506,145.17

159,808.00

 

 

 

2070204

文物保护

53,730.57

 

53,730.57

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

76,690.60

76,690.60

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

45,076.00

45,076.00

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

55,300.00

55,300.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

78,600.00

78,600.00

 

 

 

 

2210203

住房补贴

12,700.00

12,700.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,926,044.00

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

1,520,298.57

1,520,298.57

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

121,766.60

121,766.60

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

55,300.00

55,300.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

91,300.00

91,300.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

1,926,044.00

本年支出合计

52

1,788,665.17

1,788,665.17

 

年初财政拨款结转和结余

25

20,000.00

年末财政拨款结转和结余

53

157,378.83

157,378.83

 

一、一般公共预算财政拨款

26

20,000.00

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

1,946,044.00

合计

56

1,946,044.00

1,946,044.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,788,665.17

1,634,934.60

153,730.57

2070199

其他文化支出

1,466,568.00

1,366,568.00

100,000.00

2070204

文物保护

53,730.57

 

53,730.57

2079999

其他文化体育与传媒支出

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

76,690.60

76,690.60

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

45,076.00

45,076.00

 

2100502

事业单位医疗

55,300.00

55,300.00

 

2210201

住房公积金

78,600.00

78,600.00

 

2210203

住房补贴

12,700.00

12,700.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,634,934.60

1,482,654.69

152,279.91

301

一、工资福利支出

1,291,533.69

1,291,533.69

 

   01

基本工资

373,677.00

373,677.00

 

   02

津贴补贴

268,266.00

268,266.00

 

   03

奖金

248,652.00

248,652.00

 

   04

其他社会保障缴费

73,700.00

73,700.00

 

   07

绩效工资

92,920.00

92,920.00

 

   08

机关事业单位养老保险缴费支出

76,690.60

76,690.60

 

   09

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

   99

其他工资福利支出

157,628.09

157,628.09

 

302

二、商品和服务支出

148,879.91

 

148,879.91

   01

办公费

3,701.60

 

3,701.60

   02

印刷费

300.00

 

300.00

   04

手续费

185.00

 

185.00

   07

邮电费

9,999.43

 

9,999.43

   08

取暖费

8,406.00

 

8,406.00

   09

物业管理费

19,043.78

 

19,043.78

   11

差旅费

23,972.00

 

23,972.00

   12

因公出国(境)费用

17,178.00

 

17,178.00

   13

维修(护)费

4,331.00

 

4,331.00

   17

公务接待费

6,427.00

 

6,427.00

   26

劳务费

5,600.00

 

5,600.00

   31

公务车运行维护费

43,200.10

 

43,200.10

   99

其他商品服务支出

6,536.00

 

6,536.00

303

三、对个人和家庭的补助

191,121.00

191,121.00

 

   02

退休费

45,076.00

45,076.00

 

   09

奖励金

900.00

900.00

 

   11

住房公积金

78,600.00

78,600.00

 

   13

住房补贴

12,700.00

12,700.00

 

   14

采暖补贴

53,845.00

53,845.00

 

310

五、其他资本性支出

3,400.00

 

3,400.00

   02

办公设备购置

3,400.00

 

3,400.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

163300

60000

 

 

73300

30000

66805.10

17178.00

 

 

43200.10

6427

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

2、此表为空表的原因:我单位无政府性基金。

第三部分 宁夏回族自治区岩画研究中心2016年度部门决算情况说明

        一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

        2016年度收入总计2,084,586.43元,支出总计1,988,050.34元。与2015年相比,收入增长613,213.03元、支出增长218,842.87元。收入增长41.68%,支出增长12.37%。

        二、关于2016年度收入决算情况说明

        本年度收入合计2,084,586.43元,其中:财政拨款收入1,926,044.00元,占92.39%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入158,542.43元,占7.61%。

        三、关于2016年度支出决算情况说明

        本年度支出合计1,988,050.34元,其中:基本支出1,774,511.77元,占89.26%;项目支出213,538.57元,占10.74%;经营支出0元,占0%。

        四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2016年度财政拨款收入总计1,926,044.00元,支出总计1,788,665.17元。与2015年相比财政拨款收入增长495,091.48元,支出增加61,848.58元;收入增长34.60%;支出增长3.58%。

        五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1,788,665.17元,占本年支出合计的89.97%。与2015年相比,财政拨款支出增加61,848.58元,增长3.58%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1,788,665.17元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒支出1,520,298.57元,占85%;社会保障和就业支出121,766.60元,占6.81%;医疗卫生与计划生育支出55,300.00,占3.09%;节能环保支出0元,占0%;住房保障支出91,300.00元,占5.10%;其他支出0元,占0%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况。2016 年度财政拨款支出年初预算为1,657,100.00元,支出决算为 1,926,044.00元,决算较预算上涨16.23%,决算大于预算的主要原因:人员工资上涨。

        六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,634,934.60元,其中:人员经费1,482,654.69元,公用经费152,279.91元,具体情况如下:

        1、工资福利支出1,291,533.69元,较2016年度年初预算数增长56,933.69元,增长4.61%,主要原因是:1、新增人员发放工资2、在职人员工资上涨3、退休人员工资归社保单位不再发放,导致决算数低于预算数。较2015年决算数增加316,579.05元,增加32.47%。

        2、商品和服务支出148,879.91元,较2016年年初预算数减少82,320.09元,减少35.61%,主要原因是:1、本年度三公经费支出减少2、本年度会议费及培训费支出较上年下降。较2015年决算数增加39,534.14元,增长36.16%。

        3、对个人和家庭的补助191,121.00元,较2016年度年初预算数增加99,821.00元,增长109.33%,主要原因是退休人员工资发放改革,年初未做退休人员预算且由财政统发工资,年中交由社保发放工资。较2015年决算数减少15,531.92元,减少7.52%。

        4、其他资本性支出3,400.00元,较2016年度年初预算数增加3,400.00元,增长100%,主要原因是本年度通过零星采购购买净水机一台,2015年决算无其他资本性支出。

        七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为163,300.00元,支出决算为66,805.10元,完成预算的40.91%,其中:因公出国(境)费支出决算为17,178.00元,完成预算的28.63%;公务车购置及运行费支出决算为43,200.10元,完成预算的58.94%;公务接待费支出决算为6,427.00元,完成预算的21.42%。2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定控制公务接待次数,压缩因公出国次数。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11,200.03元,下降14.36%,其中:因公出国(境)费用支出减少5,810.00元,下降25.27%;公务车购置及运行费支出决算数比2015年下降141.03元,下降0.33%;公务接待费支出决算数比2015年下降5,249.00元,下降44.96%。因公出国(境)费支出减少的原因是压缩因公出国次数;公务车支出基本不变,公务接待费支出减少的原因是本年度压缩公务接待次数。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)支出决算17,178.00元,占25.71%;公务车购置及运行费支出决算为43,200.10元,占64.67%;公务接待费支出决算为6,427.00元,占9.62%,具体情况如下:

        1、因公出国(境)费支出17,178.00元。2016年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数4人。开支内容包括往返机票、住宿费、交通费等。

        2、公务车购置及运行维护费支出43,200.10元。其中,公务用车购置费支出为0元,公务车运行维护费支出43,200.10元,主要用于单位公务车车辆维修费、加油、过路过桥费、保险等,2016年单位公务车保有辆为1辆。

        3、公务接待费支出6,427.00元。其中:国内接待费支出6,427.00元,主要用于单位对外正常工作接待,2016年国内公务接待5批次,共32人。

        八、关于2016年度政府基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

         2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,本年度本单位不涉及上述经费。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        我单位为全额财政拨款事业单位无机关运行经费。

        (二)政府采购情况说明

        我单位本年度无政府采购支出

        (三)国有资产占用使用情况说明

        截止2016年12月31日,我单位实有固定资产990,338.21元。其中公务车1辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

第四部分  名词解释

   

        附件:宁夏回族自治区岩画研究中心部门决算

附件1:岩画收入支出决算批复表.xls

附件2:岩画项目收入支出决算批复表.xls

附件3:岩画收入决算批复表.xls

附件4:岩画支出决算批复表.xls

附件5:岩画一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

附件6:岩画政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.xls

附件7:岩画财政专户管理资金收入支出决算批复表.xls

附件8:岩画资产负债决算批复表.xls

附件9

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算批复表

单位:万元

单位名称

“三公经费”支出

 相关统计数

合计

因公出国(境)费 

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

因公出国(境)团组数(个)

因公出国(境)人次数(人)

公务用车购置数(辆)

公务用车保有量(辆)

国内公务接待批次(个)

国内公务接待人次(人)

国(境)外公务接待批次(个)

国(境)外公务接待人次(人)

小计

公务用车购置费 

公务用车运行维护费

小计

国内接待费 

国(境)外接待费

宁夏回族自治区岩画研究中心

66,805.10

17,178.00

43,200.10

 

43,200.10

6,427.00

6,427.00

 

 

4

 

1

5

32

 

 

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