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2016年度宁夏回族自治区民族艺术研究所部门决算

文章作者:xinxibu   发表日期:2017/8/29  

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2016年度收入决算情况说明

     三、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2016年度支出决算情况说明

     四、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2016年度一般财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、关于宁夏回族自治区民族艺术研究所2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能:

1)开展戏剧、音乐、舞蹈、美术等艺术门类的基础理论和应用理论的研究。(2)开展民族、民间文化遗产特别是回族文化遗产的搜集、整理和研究。(3)负责《民族艺林》期刊的编辑、出版、发行工作。(4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、单位构成:

正处级事业单位,内设办公室、研究部、艺术集成部、《民族艺林》编辑部。

宁夏回族自治区民族艺术研究所2016年度部门决算数据说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

       我单位2016年度总收入数据为5950376.02元,总支出数据为5448650.72元。与2015年相比,收入增加149686.89元、支出减少1050085.76元,收入增长2.58%,支出下降16.16%

二、关于2016年度收入决算情况说明

       我单位2016年度总收入数据为5950376.02元,其中财政拨款收入5764996元,占96.88%;其他收入185380.02元,占3.12%

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度总支出为5448650.72元,其中基本支出总计为4887835.02元,占89.71%;项目支出总计为560815.7元,占10.29%

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2016年度财政补助收入总计为为5764996元,总支出数据为5443270.7元。与2015年相比,收入增加416707.2元、支出减少189055.14元,收入增长7.79%,支出下降3.36%

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

() 财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出5443270.7元,与2015年财政拨款支出减少189055.14元,下降3.36%

()财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出总计为5443270.7元;其中工资福利支出为3006859.85元, 占55.24%; 商品和服务支出951966.45元,占17.49%;对个人和家庭的补助为1349432元,占24.79%,;其他资本性支出135012.40元,占2.48%

(三)财政拨款支出决算具体情况.

2016年财政拨款支出年初预算为4410900 元,支出决算为5443270.7元完成年初预算的124.40%.决算书大于预算数的主要原因:延续性项目在2016年度支出较多并按照项目进度支出。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2016年度一般公共预算财政拨款基本支出总计为4882455元;其中人员经费4356291.85元,公用经费526163.15元;具体情况如下:

1.   工资福利支出为3006859.85元,较2016年度出预算数减少352040.15元,降低11.71%;较2015年决算数增加3799.1元,增长0.13%

2.商品和服务支出426206.15元,较2016年度出预算数减少207593.85元,下降32.75%2015年决算数减少224095.34元,降低34.46%

3.对个人和家庭的补助支出 1349432元,较2016年度年初预算增加790832元,增长141.57%,主要原因是因为退休人员年初未做预算工资由财政统发,年终交社保发放。

4.其他资本性支出99957元,较2016年度预算增加99957元,主要原因是因为零星采购未列入年初预算;较2015年决算数减少24990元,减低20%

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为79000元,支出决算为53501.51元,完成预算的67.72%。其中公务接待费支出无;公务用车运行维护费53501.51元,完成预算的67.72%;。

2016年度“三公”经费小于预算数的主要原因:公务用车运行维护费增加,公务接待费和因公出国(境)费和公出国(境)费无,“三公”经费整体金额有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8527.1元,增长18.96%,其中:公务用车运行维护费支出决算增加9417.1元,增长20.94%,公务接待费支出决算减少890元,下降1.98%。公务用车运行维护费支出决算增加原因是公务车修理费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务用车运行维护费53501.51公务接待费和因公出国(境)费和公出国(境)费无.

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金相关业务

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况说明

2016年,政府采购预算0元,本单位2016年零星政府采购已用财政拨款公用经费支出。

(三)国有资产占有使用情况说明

截止2061231本单位房屋面积690.44平方米,共有车辆2辆,其中:一般公用车2辆,经本单位所务会研究其中一辆正在办理注销手续。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,本单位对2016一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:财政资金项目1个,共涉及财政预算资金10万元,自评覆盖率达到90%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在决算中,发现的主要问题:项目支出进度较慢。下一步改进措施:加强项目经费管理,按照财政要求达到每季的支出进度。“三公”经费有所增加,主要由于公务用车运行维护费增加,下一步改进措施:节约三公经费。

第四部分名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出:是指单位本年度全部支出。

三、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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