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2016年度宁夏回族自治区文物保护中心部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2017/8/21  

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

第一部分  单位概况

        一、部门职责和机构设置

        1、主要职责:

        (1)承担全区文物保护单位的四有档案数据库建设工作。

        (2)承担宁夏境内全国重点文物保护单位和自治区、市县文物保护单位规划编制、保护工程的具体实施工作。

        (3)开展文物信息咨询和文物保护相关研究工作。

        (4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:宁夏回族自治区文物保护心为宁夏文物局所属副处级事业单位,核定主任领导职数1名(副处级),副主任领导职数1名(正科级)。


                     第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区文物保护中心

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,409,923.00

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

398,586.90

七、文化体育与传媒支出

34

6,056,128.67

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

128,241.60

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

54,100.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

88,000.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

2,808,509.90

本年支出合计

51

6,326,470.27

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

12,221,928.71

    年末结转和结余

53

8,703,968.34

总计

27

15,030,438.61

总计

54

15,030,438.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区文物保护中心

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,808,509.90

2,409,923.00

 

 

 

 

398,586.90

2011308

招商引资

 

 

 

 

 

 

 

2050302

中专教育

 

 

 

 

 

 

 

2050305

高等职业教育

 

 

 

 

 

 

 

2050399

其他职业教育

 

 

 

 

 

 

 

2070101

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

2070104

图书馆

 

 

 

 

 

 

 

2070105

文化展示及纪念机构

 

 

 

 

 

 

 

2070106

艺术表演场所

 

 

 

 

 

 

 

2070107

艺术表演团体

 

 

 

 

 

 

 

2070108

文化活动

 

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

 

 

 

 

 

 

 

2070110

文化交流与合作

 

 

 

 

 

 

 

2070111

文化创作与保护

 

 

 

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

 

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

 

 

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

2,280,756.90

1,882,170.00

 

 

 

 

398,586.90

2070205

博物馆

150,000.00

150,000.00

 

 

 

 

 

2070299

其他文物支出

 

 

 

 

 

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

 

 

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123,700.00

123,700.00

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49,500.00

49,500.00

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

62,453.00

62,453.00

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

54,100.00

54,100.00

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

 

2111001

能源节约利用

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

75,400.00

75,400.00

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

12,600.00

12,600.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

公开部门:宁夏回族自治区文保中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,326,470.27

1,371,098.50

4,955,371.77

 

 

 

2011308

招商引资

 

 

 

 

 

 

2050302

中专教育

 

 

 

 

 

 

2050305

高等职业教育

 

 

 

 

 

 

2070101

行政运行

 

 

 

 

 

 

2070104

图书馆

 

 

 

 

 

 

2070105

文化展示及纪念机构

 

 

 

 

 

 

2070106

艺术表演场所

 

 

 

 

 

 

2070107

艺术表演团体

 

 

 

 

 

 

2070108

文化活动

 

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

 

 

 

 

 

 

2070110

文化交流与合作

 

 

 

 

 

 

2070111

文化创作与保护

 

 

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

 

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

5,467,410.09

1,100,756.90

4,366,653.19

 

 

 

2070205

博物馆

3,539.74

 

3,539.74

 

 

 

2070299

其他文物支出

97,978.84

 

97,978.84

 

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

487,200.00

 

487,200.00

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65,788.60

65,788.60

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

62,453.00

62,453.00

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

54,100.00

54,100.00

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

2111001

能源节约利用

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

75,400.00

75,400.00

 

 

 

 

2210203

购房补贴

12,600.00

12,600.00

 

 

 

 

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:宁夏回族自治区文保中心

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,409,923.00

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

5,937,541.77

5,937,541.77

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

128,241.60

128,241.60

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

54,100.00

54,100.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

88,000.00

88,000.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

2,409,923.00

本年支出合计

52

6,207,883.37

6,207,883.37

 

年初财政拨款结转和结余

25

8,743,575.61

年末财政拨款结转和结余

53

4,945,615.24

4,945,615.24

 

一、一般公共预算财政拨款

26

8,743,575.61

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

11,153,498.61

合计

56

11,153,498.61

11,153,498.61

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区文保中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6,207,883.37

1,352,511.60

4,855,371.77

2011308

招商引资

 

 

 

2050302

中专教育

 

 

 

2050305

高等职业教育

 

 

 

2070101

行政运行

 

 

 

2070104

图书馆

 

 

 

2070105

文化展示及纪念机构

 

 

 

2070106

艺术表演场所

 

 

 

2070107

艺术表演团体

 

 

 

2070108

文化活动

 

 

 

2070109

群众文化

 

 

 

2070110

文化交流与合作

 

 

 

2070111

文化创作与保护

 

 

 

2070112

文化市场管理

 

 

 

2070199

其他文化支出

 

 

 

2070204

文物保护

5,348,823.19

1,082,170.00

4,266,653.19

2070205

博物馆

3,539.74

 

3,539.74

2070299

其他文物支出

97,978.84

 

97,978.84

2079903

文化产业发展专项支出

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

487,200.00

 

487,200.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65,788.60

65,788.60

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

62,453.00

62,453.00

 

2100501

行政单位医疗

 

 

 

2100502

事业单位医疗

54,100.00

54,100.00

 

2100503

公务员医疗补助

 

 

 

2111001

能源节约利用

 

 

 

2210201

住房公积金

75,400.00

75,400.00

 

2210203

购房补贴

12,600.00

12,600.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)

公开06表

公开部门:宁夏回族自治区文保中心

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

 

合计:

1,352,511.60

1,234,496.56

118,015.04

301

一、工资福利支出

1,036,840.56

1,036,840.56

 

01

基本工资

339,301.00

339,301.00

 

02

津贴补贴

227,284.00

227,284.00

 

03

奖金

183,244.00

183,244.00

 

04

其他社会保障缴费

72,484.96

72,484.96

 

06

伙食补助费

 

 

07

绩效工资

76,794.00

76,794.00

 

08

机关事业单位基本养老保险缴费

65,788.60

65,788.60

 

09

职业年金缴费

 

 

 

99

其他工资福利支出

71,944.00

71,944.00

 

302

二、商品和服务支出

118,015.04

 

118,015.04

01

办公费

13,031.00

 

13,031.00

02

印刷费

9,642.00

 

9,642.00

03

咨询费

 

 

 

04

手续费

832.41

 

832.41

05

水费

 

 

 

06

电费

 

 

 

07

邮电费

10,408.27

 

10,408.27

08

取暖费

6,800.00

 

6,800.00

09

物业管理费

 

 

 

11

差旅费

51,604.36

 

51,604.36

12

因公出国(境)费用

 

 

 

13

维修(护)费

 

 

 

14

租赁费

 

 

 

15

会议费

7,110.00

 

7,110.00

16

培训费

 

 

 

17

公务接待费

7,900.00

 

7,900.00

18

专用材料费

 

 

 

24

被装购置费

 

 

 

25

专用燃料费

 

 

 

26

劳务费

6,384.00

 

6,384.00

27

委托业务费

 

 

 

28

工会经费

 

 

 

29

福利费

 

 

 

31

公务用车运行维护费

3,403.00

 

3,403.00

39

其他交通费用

 

 

 

40

税金及附加费用

 

 

 

99

其他商品和服务支出

900.00

 

900.00

303

三、对个人和家庭的补助

197,656.00

197,656.00

 

01

离休费

 

 

 

02

退休费

61,953.00

61,953.00

 

03

退职(役)费

 

 

 

04

抚恤金

 

 

 

05

生活补助

 

 

 

06

救济费

 

 

 

07

医疗费

 

 

 

08

助学金

 

 

 

09

奖励金

 

 

 

10

生产补贴

 

 

 

11

住房公积金

75,400.00

75,400.00

 

12

提租补贴

 

 

 

13

购房补贴

12,600.00

12,600.00

 

14

采暖补贴

47,703.00

47,703.00

 

15

物业服务补贴

 

 

 

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

309

四、基本建设支出

 

 

 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

03

专用设备购置

 

 

 

05

基础设施建设

 

 

 

06

大型修缮

 

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

08

物资储备

 

 

 

13

公务用车购置

 

 

 

19

其他交通工具购置

 

 

 

99

其他基本建设支出

 

 

 

310

五、其他资本性支出

 

 

 

01

房屋建筑物购建

 

 

 

02

办公设备购置

 

 

 

03

专用设备购置

 

 

 

05

基础设施建设

 

 

 

06

大型修缮

 

 

 

07

信息网络及软件购置更新

 

 

 

08

物资储备

 

 

 

09

土地补偿

 

 

 

10

安置补助

 

 

 

11

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

12

拆迁补偿

 

 

 

13

公务用车购置

 

 

 

19

其他交通工具购置

 

 

 

20

产权参股

 

 

 

99

其他资本性支出

 

 

 

304

六、对企事业单位的补贴

 

 

 

01

企业政策性补贴

 

 

 

02

事业单位补贴

 

 

 

03

财政贴息

 

 

 

99

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

307

七、债务利息支出

 

 

 

01

国内债务付息

 

 

 

07

国外债务付息

 

 

 

399

八、其他支出

 

 

 

06

赠与

 

 

 

07

贷款转贷

 

 

 

99

其他支出

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:宁夏回族自治区文保中心

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

114,500.00

0.00

90,500.00

0.00

90,500.00

24,000.00

16,160.00

0.00

8,260.00

0.00

8,260.00

7,900.00

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:宁夏回族自治区文化厅

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

        


宁夏回族自治区文物保护中心2016年度部门决算情况说明

        一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

        2016年度收入总计2808509.9元,支出总计6326470.27元。与2015年相比,收入增加1403759.63元、支出减少3007083.93元,收入增长99.92%,原因是项目收入增加。支出增下降32.22%,原因是好多项目是跨年度。

        二、关于2016年度收入决算情况说明

        本年收入合计2808509.9元,其中:财政拨款收入 2409923元,占85.81%;其他收入398586.9元,占14.19%。

        三、关于2016年度支出决算情况说明

        本年支出合计6326470.27元,其中:基本支出1371098.5元,占21.67%;项目支出4955371.77元,占78.33%。

        四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2016 年度财政拨款收入总计2409923元,支出总计6207883.37元。与2015年相比财政拨款收入增加1044497.68元、支出减少3086345.89元。收入增加76.49%,支出增长33.21%。

        五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6207883.37元,占本年支出合计的98.13%。与2015年相比,财政拨款支出减少3086345.89元,减少33.21%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6207883.37元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:文化体育与传媒(类)支出5937541.77元,占95.64%;社会保障和就业(类)支出128241.6元,占2.07%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出54100元,占0.87%;住房保障(类)支出88000元,占1.42%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1372400元,支出决算为6207883.37元,完成年初预算的452.33%。决算数大于预算数的主要原因:延续性项目在2016年度支出完毕较多;其中:1.古城考古调查测绘经费2.传统村落调查专项资金

        六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1352511.6元,其中:人员经费1234496.56元,公用经费118015.04元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出1036840.56元,较2016年度年初预算数减少76059.44元,降低6.83%,主要原因是机关事业单位职业年金缴费挂账未形成实际支出;较2015年决算数增加31833.14元,增长3.17%。

        2.商品和服务支出118015.04元,较2016年度年初预算数降低53484.96元,降低31.18%,主要原因是年初有聘用司机人员支出;较2015年决算数增加56368.66元,增长91.44%。

        3.对个人和家庭的补助197656元,较2016年度年初预算数增加88000元,增长124.61%,主要原因是退休人员年初未做预算工资由财政统发,年中交社保发放。较2015年决算数减少615.52元,降低35.12%。

        七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为114500元,支出决算为16160元,完成预算的14.11%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为8260元,完成预算的7.21%;公务接待费支出决算为7900元,完成预算的6.89%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定控制公务接待次数,压缩因公出国次数、参照厅机关进行公车车改,使车辆运行经费降低。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少77701.84元,下降82.78%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少77732.84元,下降82.82%;公务接待费支出决算增加31元,增长0.03%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车车改后运维经费降低。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决8260元,占51.11%;公务接待费支出决算7900元,占48.89%。具体情况如下:

        1.公务用车购置及运行维护费支出8260元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出8260元,主要用于车辆维修养护、加油、过路过桥、保险等。

        2.公务接待费支出7900元。其中: 国内接待费支出7900元,主要用于长城专项督查工作用餐。

        八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元。