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2016年度宁夏回族自治区文化厅办公室部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2017/8/18  

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、部门决算单位构成

        宁夏回族自治区文化厅办公室;

        二、部门职责和机构设置

        宁夏回族自治区文化厅办公室

        1、部门职责。(1)贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家有关文化艺术的方针、政策;拟订文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。(2)监督管理自治区文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;参与组织自治区重大文化活动。(3)拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调、促进文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。(4)负责推进文化艺术领域的公共文化服务工作,规划、引导公共文化产品生产,指导自治区重点文化设施建设和基层文化设施建设。(5)贯彻执行国家非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。(6)监督管理社会文化事业,指导图书馆、美术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。(7)监督管理文物、博物事业,组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。(8)拟订文化市场发展规划,组织实施文化市场综合执法工作,依法查处和督办市场违法案件;负责对文化艺术活动进行行业监督;指导对从事演艺活动民办机构的监管工作;指导市、县开展文化市场综合执法工作。(9)负责对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。(10)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展,推动文化科技信息建设。(11)管理对外及港澳台的文化交流和文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。(12)承办自治区人民政府交办的其他事项。

        2、机构设置:正厅级行政单位,内设办公室(行政审批办公室)、人事与老干部处、艺术处、财务处、公共文化与非物质文化遗产处、文化产业处、文化市场综合执法管理局(自治区文物执法大队,注:该单位2016年底并入自治区文化厅办公室为内设机构)、宁夏文物局(参照公务员管理事业单位)、机关党委。


第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

21679748

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

976271.91 

七、文化体育与传媒支出

34

16114121.05 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

3461521.20 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

773000 

 

10

 

十、节能环保支出

37

450000 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

626100 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

22656019.91

本年支出合计

51

21424742.25 

    用事业基金弥补收支差额

25

    结余分配

52

    年初结转和结余

26

5812550.83

    年末结转和结余

53

7043828.49

总计

27

28468570.74 

总计

54

28468570.74 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

22656019.91

21679748

976271.91

 2011308

招商引资 

 2050302

中专教育

 2050305

高等职业教育 

 2050399

其他职业教育

 2070101

行政运行

8987341

8987341

 2070104

图书馆 

2070105

文化展示及纪念机构

40000

40000

  2070106

艺术表演场所

  2070106

艺术表演团体

  2070108

文化活动

  2070109

群众文化

2070110

文化交流与合作

2070111

文化创作与保护

2070112

文化市场管理

2070199

其他文化支出

5600000

976271.91

2070204

文物保护

2070205

博物馆

2070299

其他文物支出

2079903

文化产业发展专项支出

500000

500000

2079999

其他文化体育与传媒支出

520000

520000

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3005107

3005107

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

841600

841600

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

336600

336600

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2100501

行政单位医疗

559700

559700

2100502

事业单位医疗

2100503

公务员医疗补助

213300

213300

2111001

能源节约与利用

450000

450000

2210201

住房公积金

554000

554000

2210203

购房补贴

72100

72100

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21424742.25

13910094.51

7514647.74

 2011308

招商引资 

 2050302

中专教育

 2050305

高等职业教育 

2070101 

行政运行

9040011

9040011

 2070104

图书馆 

2070105

文化展示及纪念机构

  2070106

艺术表演场所

  2070107

艺术表演团体

2070108

文化活动

298945.78

298945.78

  2070109

群众文化

  2070110

文化交流与合作

2070111

文化创作与保护

63105.52

63105.52

2070112

文化市场管理

2070199

其他文化支出

5935859.75

9462.31

5926397.44

2070204

文物保护

2070205

博物馆

2070299

其他文物支出

2079903

文化产业发展专项支出

187664

187664

2079999

其他文化体育与传媒支出

588535

588535

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3005107

3005107

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

456414.20

456414.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2100501

行政单位医疗

559700

559700

2100502

事业单位医疗

2100503

公务员医疗补助

213300

213300

2111001

能源节约与利用

450000

450000

2210201

住房公积金

554000

554000

2210203

购房补贴

72100

72100

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

21679748 

一、一般公共服务支出

29

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

15213542.96

15213542.96

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

3461521.20

3461521.20

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

773000

773000

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

450000

450000

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

626100

626100

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

21679748 

本年支出合计

52

20524164.16

20524164.16

年初财政拨款结转和结余

25

3726859.87 

年末财政拨款结转和结余

53

4882443.71

4882443.71

一、一般公共预算财政拨款

26

3726859.87 

 

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

合计

28

25406607.87 

合计

56

25406607.87

25406607.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

20524164.16

13900632.20

6623531.96

 2011308

招商引资 

 2050302

中专教育

 2050305

高等职业教育 

 2070101

行政运行

9040011

9040011

 2070104

图书馆 

 2070105

文化展示及纪念机构

2070106

艺术表演场所

  2070107

艺术表演团体

  2070108

文化活动

298945.78

298945.78

2070109

群众文化

2070110

文化交流与合作

2070111

文化创作与保护

2070112

文化市场管理

2070199

其他文化支出

5035281.66

5035281.66

2070204

文物保护

2070205

博物馆

2070299

其他文物支出

2079903

文化产业发展专项支出

187664

187664

2079999

其他文化体育与传媒支出

588535

588535

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3005107

3005107

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

456414.20

456414.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2100501

行政单位医疗

559700

559700

2100502

事业单位医疗

2100503

公务员医疗补助

213300

213300

2111001

能源节约与利用

450000

450000

2210201

住房公积金

554000

554000

2210203

购房补贴

72100

72100

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

13900632.20

11802312.21

2098319.99

301

一、工资福利支出 

7652295.31

7652295.31

 01

基本工资

2261032

2261032

 02

津贴补贴

1803730

1803730

 03

奖金

1622936

1622936

 04

其他社会保障缴费

773000

773000

 06

伙食补助

4800

4800

  07

绩效工资

  08

机关事业单位基本养老保险缴费

470777.31

470777.31

  09

职业年金缴费

  99

其他工资福利支出

716020

716020

302

二、商品和服务支出

2088181.99

2088181.99

  01

办公费

111630.70

111630.70

  02

印刷费

24062

24062

  04

手续费

  05

水费

8477.10

8477.10

  06

电费

29536.24

29536.24

  07

邮电费

117169.92

117169.92

  08

取暖费

35218.53

35218.53

  09

物业管理费

276402.68

276402.68

  11

差旅费

57573

57573

  12

因公出国(境)费

  13

维修(护)费

121049.89

121049.89

  14

租赁费

20665

20665

  15

会议费

20990

20990

  16

培训费

68552

68552

  17

公务接待费

9966

9966

  18

专用材料费

  26

劳务费

34605.70

34605.70

  27

委托业务费

45360

45360

  28

工会经费

  29

福利费

18835

18835

  31

公务用车运行维护费

139807.09

139807.09

  39

其他交通费

622447

622447

  40

税金及附加费用

  99

其他商品和服务支出

325834.14

325834.14

303

三、对个人和家庭补助

4150016.90

4150016.90

  01

离休费

683004

683004

02

退休费

1914038

1914038

  03

退职(役)费

04

抚恤金

338822

338822

  05

生活补助

11300

11300

  07

医疗费

41588.90

41588.90

  09

奖励金

  11

住房公积金

554000

554000

13

购房补贴

72100

72100

  14

采暖补贴

391649

391649

  99

其他对个人和家庭的补助支出

143515

143515

310

五、其他资本性支出

10138

10138

02

办公设备购置

  03

专用设备购置

10138

10138

07

信息网络及软件购置更新

  99

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

720000

280000

160000

0

160000

280000

306211.09

82579

139807.09

0

139807.09

83825

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


宁夏回族自治区文化厅2016年度部门决算情况说明

        一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

        2016年度收入总计2265019.91元,支出总计21424742.25元。与2015年相比,收入增长350638.43元、支出增加724726.88元,收入增长1.64%,支出增长3.5%。

        二、关于2016年度收入决算情况说明

        本年收入合计22656019.91元,其中:财政拨款收入 21679748元,占95.69%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0 %;其他收入976271.91元,占4.31%。

        三、关于2016年度支出决算情况说明

        本年支出合计21424742.25元,其中:基本支出13910094.51元,占64.93%;项目支出7514647.74元,占35.07%;经营支出0元,占0 %。

        四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2016年度财政拨款收入总计21679748元,支出总计20524164.16元。与2015年相比财政拨款收入增长1957770.32元、支出增加426905.98元。收入增长9.93%,支出增长2.12%。

        五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出20524164.16元,占本年支出合计的95.79%。与2015年相比,财政拨款支出增加426905.98元,增长9.93%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出20524164.16元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出15213542.96元,占74.12%;社会保障和就业(类)支出3461521.20元,占16.86%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出773000元,占3.77%;节能环保支出450000元,占2.19%;住房保障(类)支出626100元,占3.06%;其他支出0元,占0.0%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为12170000元,支出决算为20524164.16元,完成年初预算的168.64%。决算数大于预算数的主要原因:延续性项目在2016年度支出完成较多;其中:1.厅机关节能改造项目2.参加西部文化展示周等活动经费追加3.参加海峡两岸文化产品展示周等。

        六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13900632.20元,其中:人员经费11802312.21元,公用经费2098319.99元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出7652295.31元,较2016年度年初预算数增长1271495.31元,增长19.92%,主要原因是新增人员及各项人员经费调整追加;较2015年决算数减少20080.14元,减少0.26%。

        2.商品和服务支出2088181.99元,较2016年度年初预算数增加613581.99元,增长41.61%,主要原因是厅机关节能改造工程、办公自动化及专用设备等支出增加;较2015年决算数增加921627.07元,增长79%。

        3.对个人和家庭的补助4150016.90元,较2016年度年初预算数增加2818216.90元,增长211.60%,主要原因是机关事业单位退休人员工资发放改革,年初未做退休人员工资预算且由财政统发工资,年中时交由社保发放工资。较2015年决算数减少1723708.30元,降低29.34%。

        4.其他资本性支出10138元,较2016年度年初预算数增加10138元,增长100%,主要原因是年中急需采购专用设备等支出增加;较2015年决算数减少24196元,降低29.52%。

        七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为720000元,支出决算为306211.09元,完成预算的42.53%,其中:因公出国(境)费支出决算为82579元,完成预算的11.47%;公务用车购置及运行费支出决算为139807.09元,完成预算的19.42%;公务接待费支出决算为83825元,完成预算的11.64%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定控制公务接待次数,压缩因公出国次数、公务车车改后运维经费降低。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少398122.71元,下降56.52%,其中:因公出国(境)费支出决算减少97488元,下降54.13%;公务用车购置及运行费支出决算减少301935.71元,下降73.33%;公务接待费支出决算减少28699元,下降25.50%;。因公出国(境)费支出减少的主要原因是压缩因公出国次数;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车车改后运维经费降低。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算82579元,占26.97%;公务用车购置及运行费支出决139807.09元,占45.65%;公务接待费支出决算83825元,占27.38%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出82579元。2016年因公出国(境)团组数3个,因公出国(境)人次数7人。开支内容包括:国际往返机票、住宿费、餐费、工作用费等。

        2.公务用车购置及运行维护费支出139807.09元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出139807.09元,主要用于车辆维修养护、加油、过路过桥、保险等。2016年,文化厅办公室财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

        3.公务接待费支出83825元。其中: 国内接待费支出82432元,主要用于厅系统对外正常工作接待。国(境)外接待费支出1393元,主要用于厅办公室接待国外来客用费。2016年国内公务接待20批次,国内公务接待人次492人,国(境)外公务接待2批次,国(境)外公务接待2人次。

        八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下,

        本单位不涉及上述经费。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        2016年,本部门机关运行经费支出2,097,644.30元,比2015年增加931832.28元,增长44.42%。主要原因是:厅机关进行了节能改造项目。

        (二)政府采购情况说明

        2016年,宁夏文化厅办公室政府采购预算2,198,010.61元,支出决算总额2,153,198.49元,完成年初预算的97.96%。其中:政府采购货物预算620,000.00元,支出决算总额613,398.49元,完成年初预算的98.93%。政府采购工程预算828,010.61元,支出决算总额809,800.00元,完成年初预算的97.80%。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2016年12月31日,本部门房屋面积774.60平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车6辆(2016年车改完毕,现有车辆3辆);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况

        1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,自治区文化厅组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目预算2个,共涉及预算资金100万元,自评覆盖率达到95%。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。文化厅本级今年在部门决算中增加“文化统计、项目论证经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“文化统计、项目论证经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题:文化统计、项目论证会议的召开时间相对不集中,导致预算进度慢。下一步改进措施:调整文化厅系统各项需论证的项目论证会时间,相对集中的展开项目论证工作,文化市场、文物、文化产业等相关统计会,按照国家部委会议召开布置后,传达会议精神安排工作任务,加快预算执行进度。

第四部分  名词解释

2016年度文化厅办公室部门决算公开样表.xls