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2016年度宁夏回族自治区文化厅系统部门决算

文章作者:xieming   发表日期:2017/8/18  

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

     二、关于2016年度收入决算情况说明

     三、关于2016年度支出决算情况说明

     四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

        一、部门决算单位构成

        宁夏回族自治区文化厅系统决算单位主要构成如下:

        (一)宁夏回族自治区文化厅财务处本级;

        (二)宁夏回族自治区文化厅办公室;

        (三)宁夏回族自治区文化馆;

        (四)宁夏回族自治区图书馆;

        (五)宁夏回族自治区博物馆;

        (六)宁夏回族自治区固原博物馆;

        (七)宁夏回族自治区文物考古研究所;

        (八)宁夏回族自治区民族艺术研究所;

        (九)宁夏回族自治区岩画研究中心;

        (十)宁夏艺术职业学院;

        (十一)宁夏回族自治区书画院;

        (十二)宁夏大剧院管理中心;

        (十三)宁夏回族自治区文物保护中心;

        (十四)宁夏文化市场行政执法总队

        (十五)宁夏演艺集团有限公司;

        二、部门职责和机构设置

        (一)宁夏回族自治区文化厅财务处本级

        1、部门职责:负责文化厅系统各项财务报表的审核、编制、汇总、上报以及经费申请等工作。

        2、机构设置:内设机构。

        (二)宁夏回族自治区文化厅办公室

        1、部门职责。(1)贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家有关文化艺术的方针、政策;拟订文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。(2)监督管理自治区文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;参与组织自治区重大文化活动。(3)拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调、促进文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。(4)负责推进文化艺术领域的公共文化服务工作,规划、引导公共文化产品生产,指导自治区重点文化设施建设和基层文化设施建设。(5)贯彻执行国家非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。(6)监督管理社会文化事业,指导图书馆、美术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。(7)监督管理文物、博物事业,组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。(8)拟订文化市场发展规划,组织实施文化市场综合执法工作,依法查处和督办市场违法案件;负责对文化艺术活动进行行业监督;指导对从事演艺活动民办机构的监管工作;指导市、县开展文化市场综合执法工作。(9)负责对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。(10)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展,推动文化科技信息建设。(11)管理对外及港澳台的文化交流和文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。(12)承办自治区人民政府交办的其他事项。

        2、机构设置:正厅级行政单位,内设办公室(行政审批办公室)、人事与老干部处、艺术处、财务处、公共文化与非物质文化遗产处、文化产业处、文化市场综合执法管理局(自治区文物执法大队注:该单位2016年底并入自治区文化厅办公室为内设机构)、宁夏文物局(参照公务员管理事业单位)、机关党委。

        (三)宁夏回族自治区文化馆

        1、部门职责:(1)开展群众文化理论研究和学术探讨活动。(2)组织群众性文化艺术活动和示范性创造演出。(3)承担宁夏非物质文化遗产保护工程的具体组织实施工作。(4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、文艺部、美术摄影部、创作研究室、文化活动策划部、培训部、人事财务科。

        (四)宁夏回族自治区图书馆

        1、部门职责:(1)负责图书文献的收集、整理、加工和传递,向社会提供图书文献查阅和阅览服务。(2)举办书刊展览,开展图书馆之间的交流与合作。(3)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、第一借阅部、第二借阅部、综合业务部、报刊部、资源信息共享部、技术部、采编部、保卫部。

        (五)宁夏回族自治区博物馆

        1、部门职责:(1)征集、收藏、陈列自治区境内出土的历史文物、近现代文物和少数民族文物,保存有关资料。(2)在境内、国内或国外举办与藏品有关的各项展览活动。(3)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、保管科、宣传教育科、研究部、情报资料科、陈列技术科、保卫科。

        (六)宁夏回族自治区固原博物馆

        1、部门职责:(1)负责固原市境内文物收藏、陈列、研究、保护、保存有关资料。(2)在境内、国内或国外举办与藏品有关的各项展览活动。(3)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、保管科、陈列宣教科、文物保护科、保卫科。

        (七)宁夏回族自治区文物考古研究所

        1、部门职责:(1)开展文物考古调查、考古发掘、文物保护剂研究工作。(2)编写文物考古学术报告、资料、论著等。(3)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、考古研究室、西夏研究室、技术资料室、固原工作站。

        (八)宁夏回族自治区民族艺术研究所

        1、部门职责:(1)开展戏剧、音乐、舞蹈、美术等艺术门类的基础理论和应用理论的研究。(2)开展民族、民间文化遗产特别是回族文化遗产的搜集、整理和研究。(3)负责《民族艺林》期刊的编辑、出版、发行工作。(4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、研究部、艺术集成部、《民族艺林》编辑部。

        (九)宁夏回族自治区岩画研究中心

        1、部门职责:(1)开展区内外、国内外岩画的学术交流活动。(2)开展对我区现存岩画的考察发现与研究等工作。(3)协同自治区文物局等部门,收集整理有关资料信息,开展全区岩画的保护利用工作。(4)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位。

        (十)宁夏艺术职业学院

        1、部门职责:(1)全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规和高等职业院校教育教学标准;研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。(2)依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置,开展中高等艺术职业学历教育等;制定教学计划,组织开展教学活动;加强教学管理和素质教育。(3)制定招生方案并组织实施,对学生进行全面教育和管理,加强对毕业生就业工作的指导。(4)根据国家和自治区的有关政策、要求,不断深化学院内部管理体制、运行机制改革和人事制度、分配制度改革。(5)认真履行学院国有资产管理职能,充分发挥其社会效益。(6)开展教学和相关课题科研工作;开展校际间合作和交流(7)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:副厅级事业单位,内设办公室(纪检监察室)、教务处、学生处(招生与就业指导中心)、财务处、后勤管理处。

        (十一)宁夏回族自治区书画院

        1、部门职责:(1)创作优秀的作品,积极参加全国、全区举办的书法、美术展览及各项书画展。(2)积极参加国际书画交流展赛活动,举办专题书画展等。(3)完成自治区文化厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

        2、机构设置:正处级事业单位,内设办公室、书法篆刻创作研究室、中国画创作研究室、油版画创作研究室。

        (十二)宁夏大剧院管理中心

        1.职责任务:主要承担剧院的管理、公益性演出运营、艺术普及教育、对外文化交流等方面的组织实施。

        2.机构规格:不定级别事业单位。

        (十三)宁夏回族自治区文物保护中心

        1、职责任务:承担全区文物保护方面的事务性工作。

        2、机构设置:宁夏文物局所属副处级事业单位。

        (十四)宁夏回族自治区文化市场行政执法总队

        1、部门职责:贯彻执行有关法律、法规、规章,行使自治区政府批准相对集中的行政处罚权;查处全区文化市场违法案件;完成自治区文化市场管理工作领导小组和自治区文化厅交办的其他事项。

        2、机构设置:综合处、执法督导处、法制监察处。

        (十五)宁夏演艺集团有限公司

        1、部门职责:宁夏演艺集团有限公司为有限责任公司,是国有独资公司、独立法人企业。主要从事艺术创作、生产、营销,兼营舞台美术制作,演艺活动策划、演出设备租赁、各类艺术培训、艺术资质认考级、广告设计制作等。

        2、机构设置:集团公司管理服务部门分为人力资源部、财务审计部、综合办公室3个部门。集团公司下设6个子公司,分别是宁夏演艺集团歌舞剧院有限公司、宁夏演艺集团秦腔剧院有限公司、宁夏演艺集京剧院有限公司、宁夏话剧艺术发展有限公司、宁夏演艺集团演出有限公司和宁夏演艺集团杂技团有限公司。


第二部分  2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

333206134.38 

一、一般公共服务支出

28

402500 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

6850000 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

353905.74 

五、教育支出

32

39482402.78 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

12820941.79 

七、文化体育与传媒支出

34

311973541.75 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

48739187.10 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4407599.44 

 

10

 

十、节能环保支出

37

450000 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

6169639 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

85915 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

356416101.91 

本年支出合计

51

411710485.07 

    用事业基金弥补收支差额

25

436634.18 

    结余分配

52

4901746.71 

    年初结转和结余

26

194338685.99 

    年末结转和结余

53

134579190.30 

总计

27

551191422.08 

总计

54

551191422.08 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

356416101.91 

3330206134.38 

 

6850000 

3539025.74 

 

12803630.37 

 2011308

招商引资 

402500 

402500 

 

 

 

 

 

 2050302

中专教育

910000 

910000 

 

 

 

 

 

 2050305

高等职业教育 

29478271.82 

22651484 

 

5080000 

 

 

1746787.82 

 2050399

其他职业教育

4000000 

4000000 

 

 

 

 

 

 2070101

行政运行

8987341 

8987341 

 

 

 

 

 

 2070104

图书馆 

27602797.10 

26891975 

 

 

 

 

710822.10 

2070105

文化展示及纪念机构

600000

600000

  2070106

艺术表演场所

13530957.03

13455219

75783.03

  2070106

艺术表演团体

40200000

40200000

  2070108

文化活动

20300000

20300000

  2070109

群众文化

13346193.21

13097816.87

30000

218376.34

2070110

文化交流与合作

100000

100000

2070111

文化创作与保护

28935582.92

28193660

741922.92

2070112

文化市场管理

1760181

1760181

2070199

其他文化支出

35825983.08

29756568

6069415.08

2070204

文物保护

11301330.90

10902744

398586.90

2070205

博物馆

39888893.47

36674191.27

1740000

1279300

195402.20

2070299

其他文物支出

4384085.33

2259725.74

2124359.59

2079903

文化产业发展专项支出

8200000

820000

2079999

其他文化体育与传媒支出

1599530.81

1060000

539530.81

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3203350

3203350

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

8597600

8597600

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3439100

3439100

2080599

其他行政事业单位离退休支出

38780704.80

38780704.80

2100501

行政单位医疗

639900

639900

2100502

事业单位医疗

3513499.44

3513499.44

2100503

公务员医疗补助

254200

254200

2111001

能源节约与利用

450000

450000

2210201

住房公积金

5512300

5512300

2210203

购房补贴

671800

671800

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

支出决算表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

411710485.07 

153182036.25 

255494781.76 

 

3033667.06 

 

 2011308

招商引资 

402500 

 

402500 

 

 

 

 2050302

中专教育

4973592 

 

4973592 

 

 

 

 2050305

高等职业教育 

34508510.78 

14102583 

20405927.78 

 

 

 

2070101 

行政运行

9040011 

9040011 

 

 

 

 

 2070104

图书馆 

28854431.28 

20039431.28 

8815000 

 

 

 

2070105

文化展示及纪念机构

35000

35000

  2070106

艺术表演场所

13530957.03

1530957.03

12000000

  2070107

艺术表演团体

40200000

40200000

2070108

文化活动

22644450.09

22644450.09

  2070109

群众文化

13946114.55

13151194.96

794919.59

  2070110

文化交流与合作

100000

100000

2070111

文化创作与保护

26834331.72

5419040.02

21415291.70

2070112

文化市场管理

1760181

1760181

2070199

其他文化支出

32287599.83

1516059.08

30771540.75

2070204

文物保护

36976881.76

6261330.90

30715550.86

2070205

博物馆

46449481.63

20290045.77

25350829.86

808606

2070299

其他文物支出

3941109.64

505

1715543.58

2225061.06

2079903

文化产业发展专项支出

13637664

13637664

2079999

其他文化体育与传媒支出

21735328.22

304271.67

21431056.55

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3203350

3203350

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

5867371.80

5867371.80

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

887760.50

887760.50

2080599

其他行政事业单位离退休支出

38780704.80

38780704.80

2100501

行政单位医疗

639900

639900

2100502

事业单位医疗

3513499.44

3513499.44

2100503

公务员医疗补助

254200

254200

2111001

能源节约与利用

450000

450000

2210201

住房公积金

5497839

5497839

2210203

购房补贴

671800

671800

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

85915

85915

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

333206134.38 

一、一般公共服务支出

29

402500 

402500 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

37255536.63 

37255536.63 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

298460265.34 

298460265.34 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

48739187.10 

48739187.10 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

4407599.44 

4407599.44 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

450000 

450000 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

6169639 

6169639 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

85915 

 

85915 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

52

395970642.51 

395884727.51 

85915 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

103715056.79 

103328873.79 

386183 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

合计

28

 

合计

56

499685699.30 

499213601.30 

472098 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

395884727.51 

149413240.44 

246471487.07 

 2011308

招商引资 

402500 

 

402500 

 2050302

中专教育

4973592 

 

4973592 

 2050305

高等职业教育 

32281994.63 

13275484 

19006460.63 

 2070101

行政运行

9040011 

9040011 

 

 2070104

图书馆 

27706975 

18891975 

8815000 

 2070105

文化展示及纪念机构

35000 

 

35000 

2070106

艺术表演场所

13455219

1455219

12000000

  2070107

艺术表演团体

40200000

40200000

  2070108

文化活动

22644450.09

22644450.09

2070109

群众文化

13564090.02

12947816.87

616273.15

2070110

文化交流与合作

100000

100000

2070111

文化创作与保护

26629288.70

5413660

21215628.70

2070112

文化市场管理

1760181

1760181

2070199

其他文化支出

26717822.26

1366568

25351254.26

2070204

文物保护

36858294.86

6242744

30615550.86

2070205

博物馆

44993985.89

19643156.03

25350829.86

2070299

其他文物支出

97978.84

97978.84

2079903

文化产业发展专项支出

13637664

13637664

2079999

其他文化体育与传媒支出

21019304.68

60000

20959304.68

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3203350

3203350

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

5867371.80

5867371.8

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

887760.50

887760.50

2080599

其他行政事业单位离退休支出

38780704.80

38780704.80

2100501

行政单位医疗

639900

639900

2100502

事业单位医疗

35313499.44

3513499.44

2100503

公务员医疗补助

254200

254200

2111001

能源节约与利用

450000

450000

2210201

住房公积金

5497839

5497839

2210203

购房补贴

671800

671800

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:

金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 149413240.44

130631172.88 

18782067.56 

301

一、工资福利支出 

77948804.29 

77948804.29 

 

 01

基本工资

24321400.31 

24321400.31 

 

 02

津贴补贴

19187589 

19187589 

 

 03

奖金

13200707 

13200707 

 

 04

其他社会保障缴费

5369949.13 

5369949.13 

 

 06

伙食补助

4800 

4800 

 

  07

绩效工资

4755727.68

4755727.68

  08

机关事业单位基本养老保险缴费

5881734.91

5881734.91

  09

职业年金缴费

887760.50

887760.50

  99

其他工资福利支出

4339135.76

4339135.76

302

二、商品和服务支出

17874984.86

0

17874984.86

  01

办公费

946114.21

946114.21

  02

印刷费

159719

159719

  04

手续费

9571.51

9571.51

  05

水费

418854.91

418854.91

  06

电费

1974955.67

1974955.67

  07

邮电费

880295.60

880295.60

  08

取暖费

1987480.08

1987480.08

  09

物业管理费

2849991.39

2849991.39

  11

差旅费

862437.12

862437.12

  12

因公出国(境)费

103888.48

103888.48

  13

维修(护)费

2571112.40

2571112.40

  14

租赁费

40485.50

40485.50

  15

会议费

100256

100256

  16

培训费

292643

292643

  17

公务接待费

115075

115075

  18

专用材料费

57133.40

57133.40

  26

劳务费

379085.82

379085.82

  27

委托业务费

256869.97

256869.97

  28

工会经费

578244.84

578244.84

  29

福利费

74031

74031

  31

公务用车运行维护费

941321.45

941321.45

  39

其他交通费

766338.37

766338.37

  40

税金及附加费用

20907.24

20907.24

  99

其他商品和服务支出

1488172.90

1488172.90

303

三、对个人和家庭补助

52682368.59

52682368.59

  01

离休费

8851437.70

8851437.70

02

退休费

29968674.10

29968674.10

  03

退职(役)费

225533

225533

04

抚恤金

2389784

2389784

  05

生活补助

481120

481120

  07

医疗费

514247.87

514247.87

  09

奖励金

10200

10200

  11

住房公积金

5701987.44

5701987.44

13

购房补贴

671800

671800

  14

采暖补贴

3275265

3275265

  99

其他对个人和家庭的补助支出

592319.48

592319.48

310

五、其他资本性支出

907082.70

0

907082.70

02

办公设备购置

345414.70

345414.70

  03

专用设备购置

391088

391088

07

信息网络及软件购置更新

9300

9300

  99

其他资本性支出

161280

161280

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3258700

734400

1678100

0

1678100

846200

1798372.71

197579.48

1343233.23

0

1343233.23

257560

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         公开08表

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

472098 

0 

85915 

0 

85915 

386183 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


宁夏回族自治区文化厅系统2016年度部门决算情况说明

        一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

        2016年度收入总计356416101.91元,支出总计411710485.07元。与2015年相比,收入减少70081885.43元、支出增加44315493.61元,收入下降16.43%,支出增长12.06%。

        二、关于2016年度收入决算情况说明

        本年收入合计356416101.91元,其中:财政拨款收入 333206134.38元,占93.56%;事业收入6850000元,占1.92%;经营收入3539025.74元,占0.93%;其他收入12820941.79元,占3.59%。

        三、关于2016年度支出决算情况说明

        本年支出合计411710485.07元,其中:基本支出153182036.25元,占37.21%;项目支出255494781.76元,占62.05%;经营支出3033667.06元,占0.74%。

        四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2016 年度财政拨款收入总计333206134.38元,支出总计395970642.51元。与2015年相比财政拨款收入减少76379353.17元、支出增加36902987.83元。收入下降18.64%,支出增长10.27%。

        五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出395970642.51元,占本年支出合计的96.18%。与2015年相比,财政拨款支出增加36902987.83元,增长10.27%。

        (二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出395970642.51元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出402500元,占0.1%;教育(类)支出37255536.63元,占9.41%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出298460265.34元,占76.64%;社会保障和就业(类)支出48739187.10元,占11.05%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出4407599.44元,占1.11%;节能环保支出450000元,占0.11%;住房保障(类)支出6169639元,占1.56%;其他支出85915,占0.02%。

        (三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为273,215,000.00元,支出决算为395970642.51元,完成年初预算的144.93%。决算数大于预算数的主要原因:延续性项目在2016年度支出完毕较多;其中:1.宁夏图书馆综合服务能力提升项目2.宁夏固原博物馆展陈提升项目3.宁夏艺术职业学院贺兰砚传承基地等项目按照项目进度支出。

        六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

        2016年度一般公共预算财政拨款基本支出149413240.44元,其中:人员经费130631172.88元,公用经费18782067.56元。支出具体情况如下:

        1.工资福利支出77948804.29元,较2016年度年初预算数减少5004095.71元,降低6.03%;较2015年决算数增加6070094.21元,增长8.44%。

        2.商品和服务支出17874984.86元,较2016年度年初预算数增加2343584.86元,增长15.08%,主要原因是办公设备及专用设备等政府采购支出增加;较2015年决算数增加4752954.29元,增长3.62%。

        3.对个人和家庭的补助52682368.59元,较2016年度年初预算数增加38221668.59元,增长264.31%,主要原因是退休人员年初未做预算工资由财政统发,年中交社保发放。;较2015年决算数减少28528404.02元,降低35.12%。

        4.其他资本性支出907082.70元,较2016年度年初预算数增加807082.70元,增长807%,主要原因是项目中专用设备等支出增加;较2015年决算数增加769525.62元,增长560%。

        七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3258700元,支出决算为1798372.71元,完成预算的55.18%,其中:因公出国(境)费支出决算为197579.48元,完成预算的26.90%;公务用车购置及运行费支出决算为1343233. 23元,完成预算的80%;公务接待费支出决算为257560元,完成预算的30.43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定控制公务接待次数,压缩因公出国次数、公务车车改后运维经费降低。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少828288.98元,下降31.53%,其中:因公出国(境)费支出决算减少28106.52元,下降12.45%;公务用车购置及运行费支出决算减少675004.46元,下降33.44%;公务接待费支出决算减少79054元,下降32.70%;。因公出国(境)费支出减少的主要原因是压缩因公出国次数;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车车改后运维经费降低。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算197579.48元,占10.98%;公务用车购置及运行费支出决1343233.23元,占74.69%;公务接待费支出决算257560元,占14.33%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费支出197579.48元。2016年因公出国(境)团组数3个,因公出国(境)人次数20人。开支内容包括:国际往返机票、住宿费、餐费、工作用费等。

        2.公务用车购置及运行维护费支出1343233.23元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出1343233.23元,主要用于车辆维修养护、加油、过路过桥、保险等。2016年,文化厅本级和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为41辆。

        3.公务接待费支出257560元。其中: 国内接待费支出256167元,主要用于厅系统对外正常工作接待。国(境)外接待费支出1393元,主要用于厅办公室接待国外来客用费。2016年国内公务接待214批次,国内公务接待人次1610人,国(境)外公务接待2批次,国(境)外公务接待2人次。

        八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出85915元,年末结转和结余386183元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目2296010用于文化事业的彩票公益金支出,政府采购付款。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况说明

        2016年,本部门机关运行经费支出2,098,319.99元,比2015年增加898173.97元,增长74.83%。主要原因是:厅机关进行了节能改造项目。

        (二)政府采购情况说明

        2016年,宁夏文化厅系统政府采购预算34708944.36元,支出决算总额34151016.34元,完成年初预算的98.39%。其中:政府采购货物预算23153496.99元,支出决算总额23019092.56元,完成年初预算的99.41%。政府采购工程预算2382837.37元,支出决算总额1979313.78元,完成年初预算的83.07%。备注:我厅系统工程及货物类采购主要是跨年延续性项目的政府采购1、宁夏图书馆综合服务能力提升;2、宁夏固原博物馆展陈提升;3、宁夏艺术职业学院贺兰砚雕刻传承基地;4、宁夏博物馆展陈提升等工程及货物类采购。

        (三)国有资产占有使用情况说明

        截至2016年12月31日,本部门房屋面积72,019.79平方米,共有车辆45辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车44辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

        (四)预算绩效管理工作开展情况

        1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,自治区文化厅组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目32个,共涉及预算资金13573万元,自评覆盖率达到80%。

        2.部门决算中项目绩效自评结果。文化厅本级今年在部门决算中增加“送戏下乡演出补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“送戏下乡演出补助”项目自评得分为95分。发现的主要问题:送戏下乡演出绩效考核时间一般在年底,各单位演出完毕,收集整理资料后开展考核工作,因绩效考核时间较晚导致预算执行完毕时间较晚。下一步改进措施:调整对送戏下乡演出补助经费的绩效考核时间,将年低考核,调整为年初考核上年度工作任务完成情况,以便于加快预算执行进度。

第四部分  名词解释

        送戏下乡演出补助经费:自治区文化惠民工程,开展送戏进社区、进乡镇、进校园、进军队。并通过对年度承担演出任务的区本级以及市县各演出单位,在年度末进行工作任务完成情况的绩效考核工作,并根据送戏下乡工作任务完成情况进行以奖代补,提高各院团送戏下乡积极性,宣传先进文化、弘扬先进文化。

2016年度文化厅系统部门决算公开样表.xls