当前位置:首页 > 政务公开 > 人事财务公开 > 正文

宁夏回族自治区文化厅办公室2017年部门预算

文章作者:admin   发表日期:2017/2/8  

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

宁夏回族自治区文化厅办公室2017年部门预算

——单位概况

        一、主要职能

        1、贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家有关文化艺术方针、政策;拟订文化事业发展规划并且组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革。

        2、监督管理自治区文化艺术事业,指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;参与组织自治区重大文化活动。

        3、拟订文化艺术产业发展规划,指导、协调、促进文化艺术产业发展,推进对外文化产业交流与合作。

        4、负责推进文化艺术领域的公共文化服务工作,规划、引导公共文化产品生产,指导自治区重点文化设施建设和基层文化设施建设。

        5、贯彻执行国家非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

        6、监督管理社会文化事业,指导图书馆、美术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

        7、监督管理文物、博物事业,组织协调文物、博物系统的文物抢救保护和弘扬利用工作。

        8、拟订文化市场发展规划,组织实施文化市场综合执法工作,依法查处和督办市场违法案件;负责对文化艺术活动进行行业监督;指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作;指导市、县开展文化市场综合执法工作。

        9、负责对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

        10、拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展,推动文化科技信息建设。

        11、管理对外及港澳台的文化交流和文化宣传工作,组织实施大型对外文化交流活动。

        12、承办自治区人民政府交办的其他事项。

        二、部门预算单位构成

        从预算单位构成看,宁夏回族自治区文化厅办公室预算包括以下处室:办公室(行政审批办公室)、人事与老干部处、艺术处、财务处、公共文化与非物质文化遗产处、文化产业处、文化市场综合执法管理局(自治区文物执法大队)、宁夏文物局、机关党委。

宁夏回族自治区文化厅办公室2017年部门预算表

宁夏回族自治区文化厅办公室2017年部门预算.doc

宁夏回族自治区文化厅办公室2017年部门预算

——部门预算情况说明

        一、关于宁夏回族自治区文化厅办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

        宁夏回族自治区文化厅办公室2017年财政拨款收支总预算1546.11万元。收入预算包括:一般公共预算拨款1546.11万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:文化体育与传媒支出1145.10万元、社会保障和就业支出214.42万元、医疗卫生与计划生育支出88.32万元、住房保障支出98.27万元。

        二、关于宁夏回族自治区文化厅办公室2017年一般公共预算本年拨款情况说明

        (一)基本支出情况说明。

        宁夏回族自治区文化厅办公室2017年一般公共预算拨款基本支出1416.11万元,比2016年执行数据增长26.05 万元,增长1.84%。其中:

        人员经费1154.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

        公用经费261.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

        (二)项目支出情况说明。

        宁夏回族自治区文化厅办公室2017年一般公共预算拨款项目支出130万元,其中:

        2070112款2017年预算30万元,比2016年执行数据增加30万元,增长100%,增长原因为由宁夏文化市场综合执法管理局项目预算并入文化厅办公室预算中。主要用于文化市场综合管理、督导、培训等。

        2070199款2017年预算70万元,比2016年执行数据减少10万元,下降12.50%,下降原因为财政压缩项目经费。主要用于全区文化市场、文化产业、文物等的统计工作会及文化厅系统项目的论证评审等工作。

        三、关于宁夏回族自治区文化厅办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

        宁夏回族自治区文化厅办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为96万元,其中:因公出国(境)费36万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费22万元,公务接待费38万元。

        2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加24万元,其中:因公出国(境)费增加8万元,主要原因2017年涉外活动同比上年增加;公务用车购置费增加0万元,主要原因未购置车辆;公务用车运行费增加6万元,主要原因2017年举办文化活动同比上年度有所增加;公务接待费增加10万元,主要原因2017年度公务活动及举办文化活动同比上年度有所增加。

        四、关于宁夏回族自治区文化厅办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

        我单位2017年不涉及政府性基金预算。

        (一)基本支出情况说明

        ****2017年政府性基金预算拨款基本支出 / 万元,比2016年执行数据增加(减少) /万元,增长(下降)/ %。其中:

        人员经费 /万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

        公用经费/万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

        (二)项目支出情况说明

        ****2017年政府性基金预算拨款项目支出 / 万元,其中:

        按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算    /万元,比2016年执行数据增加(减少)/万元,增长(下降) / %。主要用于……。

        五、关于宁夏回族自治区文化厅办公室2017年收支预算情况的总体说明

        按照全口径预算的原则,宁夏回族自治区文化厅办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1546.11万元,支出总预算1546.11万元。

        收入预算包括:上年结转/万元,占/%;财政拨款收入   1546.11万元,占91.59 %;事业收入/万元,占/%;事业单位经营收入/万元,占/%;其他收入/万元,占/%。

        支出预算包括:基本支出1416.11万元,占29.38%;项目支出130万元占8.41%,事业单位经营支出/万占/%;上缴上级支出/万元,占/%;对附属单位补助支出/万元,占/%。

        六、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

        2017年,宁夏回族自治区文化厅办公室机关运行经费财政拨款预算28.02万元,比2016年预算增加3.30万元,增长13%。

        宁夏回族自治区文化厅办公室为所属单位名称。

        (二)政府采购情况

        2017年,宁夏回族自治区文化厅办公室政府采购预算48.02万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算/万元,政府采购服务预算28.02万元。

        (三)国有资产占用使用情况

        截至2016年12月31日,宁夏文化厅办公室占用使用国有资产总体情况为房屋774.60平方米,价值31.37万元;土地 /平方米,价值/万元;车辆7 辆,价值212.66万元;办公家具价值175.84万元;其他资产价值169.72万元。国有资产分布情况为:

        (四)预算绩效情况

        无

        (五)其他需说明的事项

        无其他需说明事项。

宁夏回族自治区文化厅办公室2017年部门预算

——名词解释

        无